oder über den Menüpunkt Hilfe/Hilfe aufrufen. Weitere
Informationen zur Verwendung der Onlinehilfe finden Sie im Thema Zum Gebrauch
der Onlinehilfe. Diese Dokumentation ist für die Mitarbeiter der Firma Weitzer Parkett vorgesehen. Wenn Sie diese Hilfe sehen, obwohl Sie kein Mitarbeiter der Firma Weitzer Parkett sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.
Um das Reisekostenmodul zu öffnen gehen Sie bitte auf die Seite www.lohn.at. Klicken Sie hier auf Kundenbereich/Login/Reisekostenmodul - Link für den Einstieg.
Sie können die Onlinehilfe der Tastenkombination STRG + H, mit dem Button
oder über den Menüpunkt Hilfe/Hilfe aufrufen. Weitere
Informationen zur Verwendung der Onlinehilfe finden Sie im Thema Zum Gebrauch
der Onlinehilfe.
Es gibt zwei verschiedene Prozesse, wie Reisen abgewickelt werden. Diese
hängen davon ab, welcher Abteilung Sie
angehören. Die beiden häufigsten Gruppen werden nachfolgend beschrieben.
Im folgenden finden Sie eine kurze Übersicht über den Ablauf bei diesen
Gruppen. Nähere Informationen zum Prozess finden Sie in den Aufgaben.
Nähere Angaben zu den einzelnen Feldern werden in den Fensterbeschreibungen
gemacht.
Für Mitarbeiter im Vertrieb beginnt der Workflow nach dem die Reise durchgeführt wurde. Für jede Dienstreise wird unter Abrechnen/Reisekosten erfassen eine Reise inklusive aller dazugehörigen Kosten und Informationen eingetragen. Wenn alle Daten erfasst sind, wird die Reise an den Vorgesetzten zur inhaltlichen Freigabe weitergeleitet. Dieser kann die Reise genehmigen oder ablehnen.
Wird die Reise genehmigt, wird daraus automatisch einen LV-Reise, welche noch durch die Personalabteilung endgültig freigegeben werden muss.
Wenn die Reise durch das Personalbüro freigegeben wurde, wird diese mit der nächsten Monatsabrechnung am Gehaltszettel in Auszahlung gebracht.
Wird die Reise abgelehnt kann diese durch den Reisende Vertriebsmitarbeiter korrigiert und noch mal beantragt werden.
Alle Mitarbeiter die nicht im Vertrieb tätig sind, müssen einen Reisekostenantrag vor der Durchführung der Reise genehmigen lassen.
Dazu geben Sie unter Abrechnen/Reisekosten beantragen einen neuen Reisekostenantrag ein. Für alle Mitarbeiter die keinen Zugang zu einem PC haben übernimmt diese Aufgabe der Teamleiter.
Nach dem alle für den Reisekostenantrag relevanten Daten eingegeben wurde, kann dieser Antrag an den zuständigen Bereichsleiter gestellt werden.
Gibt dieser die Reise frei, erhält der Antragsteller eine Benachrichtigung. Wird die Reise nicht angetreten, gibt es in der Maske Abrechnen/Reisekosten beantragen die Möglichkeit die Reise auf "nicht angetreten" zu setzen.
Ansonsten kann nach der Durchführung der Reise unter Abrechnen/Reisekosten erfassen der Reiseantrag in eine IST-Reise kopiert werden.
Nach Eingabe der fehlenden Daten und eventueller Korrektur von Werten wie von- oder bis-Uhrzeit, wird die Reise mit beantragen an das Personalbüro weitergeleitet.
Wenn die Reise durch das Personalbüro freigegeben wurde, wird diese mit der nächsten Monatsabrechnung am Gehaltszettel in Auszahlung gebracht.
Reisekostenworkflow bei Vertriebsmitarbeitern
Reisekostenworkflow bei sonstigen Mitarbeitern