Hier drucken Sie die monatliche Krankenfürsorgebeiträge-Liste für die Versicherung
41 - Kranken und Unfallfürsorge für Oö.Gemeinden
Diese müssen Sie zuvor im Menüpunkt Stammdatenmenü/Firma/Versicherungen anlegen. Eine Übersicht aller LHR Personalverrechnung Versicherungen finden Sie unter Grundlagen und Allgemeines/Wartung.
Voraussetzung für den Druck der Liste:
eine korrekte Anlage der Firmen- und Dienstnehmerstammdaten,
alle betroffene Dienstnehmer sind echtabgerechnet,
das Programm Abgaben (Abrechnungen/Abrechnen/Abgaben) wurde gestartet,
das Programm Zahlungsverkehr mit aktivierter Checkbox "Abgaben" (Abrechnungen/Abrechnen/Zahlungsverkehr) wurde gestartet.
Einen Überweisungsdatenträger EdifactV3 für die Zahlung an diese Versicherung für Ihr Telebanking Programm erstellen Sie im Menüpunkt Auswertungen/Monatlich/Zahlungsverkehr/Überweisungsdatenträger Versicherungen.
Geben Sie hier das Monat im Format MM.JJJJ ein, für das Sie die Liste drucken möchten. Beim Aufruf der Maske wird Ihnen das aktuelle Monat, welches in der Einstiegsmaske angegeben ist, vorgeschlagen.
Wenn Sie im unteren Bereich ein Datum für Nachdruck auswählen, wird das Feld "Monat" automatisch mit dem ausgewählten Monat überschrieben.
Mit der Auswahl des Datums für Nachdruck drucken Sie in LHR Personalverrechnung bereits gedruckte ("= auf bearbeitet gestellte") Krankenfürsorgebeiträge Liste nach. Für noch nicht in LHR Personalverrechnung gedruckte ("= offene") Krankenfürsorgebeitragslisten lassen Sie dieses Datums-Feld leer.
Eine Beitragsnachweisung gilt in LHR Personalverrechnung als "bereits übermittelt", sobald Sie die Liste auf einen Drucker ausdrucken oder in eine Datei generieren.
Bei einem Druck der Liste mit offenen Beträgen (also ohne Datum für Nachdruck) auf dem Monitor bleibt die Beitragsnachweisung in LHR Personalverrechnung als "nicht übermittelt" ("= offen").
Hier wählen Sie, wie die Beträge auf der Liste ausgegeben werden sollen:
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laufendes Monat mit Aufrollungen (J) |
Mit dieser Ausgabeart werden Beträge aus dem laufenden Monat, gemeinsam mit Aufrollungen, angedruckt. Diese Ausgabeart wählen Sie in Verbindung mit dem Feld "Datum/Zeit". Bei einer Auswahl des Datums mit der Uhrzeit werden alle Beträge mit Aufrollungen angezeigt, die an diesem Datum/Zeit bezahlt wurden. Bei keiner Auswahl des Datums und der Uhrzeit werden alle offenen Beträge mit Aufrollungen angezeigt. |
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Zeitraum (N) |
Mit dieser Ausgabeart werden Beträge periodenrein, also ohne Aufrollungen, angedruckt. Diese Ausgabeart wählen Sie in Verbindung mit dem Feld "Von Monat". Im Feld "Von Monat" wählen Sie das Monat, ab welchem die Beträge angedruckt werden sollen. Im oberen ersten Feld "Monat" wählen Sie das Bis Monat, bis zu welchem die Beträge angedruckt werden sollen. (Die Eingaben im Feld "Datum/Zeit" werden bei dieser Ausgabeart ignoriert.) |
Hier geben Sie das Von-Monat ein, ab welchem die Beträge auf der Liste periodenrein, also ohne Aufrollungen, angedruckt werden sollen. Dieses Feld verwenden Sie nur bei ausgewählter "Ausgabe" - "Zeitraum (N)".
Mit dieser Checkbox bestimmen Sie, ob ein Detailblatt mit Bemessung und Beitrag pro Dienstnehmer ausgegeben wird (= aktivierte Checkbox) oder nicht (= deaktivierte Checkbox).
Mit dieser Checkbox bestimmen Sie, ob ein Summenblatt mit Bemessung und Beitrag ausgegeben wird.
Hier geben Sie die Versicherungsnummer ein, falls Sie die Liste nur auf eine Versicherung einschränken möchten.
In diesen Feldern haben Sie die Möglichkeit, die Liste auf einzelne Dienstnehmergruppen einzuschränken.
Hier legen Sie die Sortierung für den Druck der Krankenfürsorgebeiträge-Liste fest. Sie können zwischen "Nach Dienstnehmername (NA)" oder "Nach Dienstnehmernummer (NR)" wählen.
Hier sehen Sie, wie der Aufruf der Maske für den Batchlauf aussehen soll (Maske Abrechnungen/Batchabrechnen/Verwaltung/Aufrufverwaltung). Je nachdem, ob Sie für die Beitragsnachweisung einen ELDA Datenträger mit Batchlauf erstellen oder nicht, gehen Sie wie folgt vor:
Dazu ist in der Maske Firmenstamm im Feld "Kunde" ein Kunde zugewiesen, bei dessen Kundenstamm hinterlegt ist, dass ein ELDA Datenträger erstellt wird.
In einer Batchabrechnung soll der ELDA Datenträger für die Krankenfürsorgebeiträge nach den Programmen Abgaben und Zahlungsverkehr und vor dem Überweisungsdatenträger Versicherungen angelegt sein. Bei der Erstellung des ELDA Datenträgers wird die Krankenfürsorgebeiträge auch gedruckt. Mit der Erstinstallation ist der ELDA Datenträger mit der Nummer 413 angelegt.
C/gkkdtr
lsalsvbeza05
Bei der Ausgabeart hinterlegen Sie "Beitragsnachweisung".
Dazu ist in der Maske Firmenstamm kein Kunde hinterlegt. In diesem Fall können Sie trotzdem händisch einen ELDA Datenträger erstellen.
In einer Batchabrechnung soll die Liste Krankenfürsorgebeiträge nach den Programmen Abgaben und Zahlungsverkehr und vor dem Überweisungsdatenträger Versicherungen angelegt sein.
M/KFG.rep
lsalkfg01 bzw. lpvkfg01 (wenn Sie von Beginn an mit LHR Lohn Software mit der neuen Oberfläche arbeiten)
Damit Aufrollungen richtig ausgewiesen werden, aktivieren Sie die Checkbox "Aufrollung":
HF_GESAMT_LST=J oder keine Angabe
Datenträger für Elda erstellen - Datenaustausch ELDA Beitragsnachweisung
Überweisungsdatenträger für Versicherungen