In dieser Maske werden die Stammdaten aller Dienstnehmer gepflegt. ]
Die Personalnummer dient zur eindeutigen Identifizierung Ihrer Dienstnehmer.
Klicken Sie auf das LOV (List of Values) „Auswahl von Dienstnehmern“ ( 
), um Ihre Dienstnehmer abzufragen.
Um neue Dienstnehmer anzulegen, geben Sie eine
freie Personalnummer ein oder klicken Sie auf „Auswahl
einer neuen Personalnummer“ ( 
),
um sich freie Nummern vorschlagen zu lassen.
Der
Vorschlag funktioniert nur, wenn in der aktuellen Firma bereits mindestens
ein Dienstnehmer angelegt ist. Die erste Dienstnehmernummer in einer neuen
Firma vergeben Sie also selbst. Geben Sie dazu im Eingabemodus einfach
die gewünschte Nummer ein.
Hier geben Sie die Personalnummer des Dienstnehmers ein.
Klicken
Sie auf das LOV (List of Values) „Auswahl von Dienstnehmern“
()
,um Ihre Dienstnehmer abzufragen.
Hier geben Sie den akademische Titel oder Amtstitel des Dienstnehmers ein. Titel legen Sie zuvor im LHR Lohn Firma/Titelbezeichnungen an.
Hier geben Sie den internen Titel des Dienstnehmers hier ein.
Beispiele hierfür sind interne Titel, die auf Funktionen innerhalb des Unternehmens hinweisen ("Qualitätsbeauftragter",...) oder auch Künstlernamen. Falls gewünscht, können sie diesen internen Titel auch auf dem Lohn-/Gehaltszettel, auf Auswertungen und in den LOVs ausgeben. Stellen Sie dazu im LHR Lohn unter Stammdaten/Firma/Parameter/Firmenparameter, im Bereich Drucksteuerung das Feld "Namensdruck“ auf „Interner Name“.
Falls Sie den internen Titel nur am Lohn-/Gehaltszettel und nicht auf anderen Auswertungen und LOVs haben möchten, dann setzen Sie den Parameter LS: Abr_Form_IntTitel in der Maske Variabler Firmenparameter auf "J". Mehr dazu lesen Sie im Thema interner Titel/Name, Diensttitel.
Sie haben nun auch die Möglichkeit ein Foto des
Mitarbeiters hochzuladen. Dieses Foto wird auch im LHR SelfService bei
Verwendung der LHR Zeit im Tableau angezeigt.
Zugelassene Formate sind jpg, bmp, gif.
Die Idealmaße für das Foto sind Breite*Höhe = 3,5 * 4,5 und die Idealgröße 350 * 450 Pixel. Je größer die Bilder, desto länger kann das Laden der Seite/Maske dauern.
Hier geben Sie die IBAN-Kontonummer des Dienstnehmers ein, auf welche sein Lohn bzw. Gehalt überwiesen werden soll (ohne Leerzeichen zb: AT442040400011127011).
Es wird überprüft, ob die IBAN syntaktisch korrekt ist. Geprüft wird dabei: Staaten-Kennzeichen, Länge der Kontonummer und die Prüfziffer.
Bei der Datenträgererstellung wird überprüft, ob es sich um ein SEPA oder ein NON-SEPA Land handelt und ob bei dem Dienstnehmer ein IBAN eingetragen wurde.
Mit dem Parameter "LS: SEPA_Ausgabe_BIC" haben Sie die Möglichkeit bei Datenträgern mit einem IBAN den BIC nicht auszugeben. Bei einem NON-SEPA Datenträger wird weiterhin die Bankleitzahl angeführt.
Hier geben Sie den Kontoinhaber ein, falls der Dienstnehmer nicht der Inhaber des Bankkontos ist.
Hier geben Sie die Nummer der Bank ein, von der
aus die Bezüge an den Dienstnehmer überwiesen werden sollen oder wählen
Sie eine Bank aus dem Menü „Auswahl von
firmeneigenen Banken“ ( 
)
aus. Die Firmenbanken legen Sie zuvor im Stammdatenmenü/Firma/Banken
an. Wenn Sie das Feld „Überweisungsbank“ nicht ausfüllen, wird der Dienstnehmer
automatisch auf Barauszahlung gestellt.
Hier geben Sie den Bankschlüssel (entspricht üblicherweise der Bankleitzahl) der Bank des Dienstnehmers ein. Bei der Erstinstallation von der LHR Lohn erhalten Sie alle gängigen österreichischen Banken mitgeliefert. Zusätzliche inländische oder ausländische Banken legen Sie im Stammdatenmenü/Allgemein/Banken an.
Wenn
die IBAN Teil des SEPA-Raumes ist, so ist die Hinterlegung einer Bank
nicht mehr verpflichtend. Für alle IBAN-Nummern außerhalb des SEPA-Raumes
(NONSEPA) oder wenn die IBAN kein Staatenkennzeichen beinhalter, ist die
Hinterlegung einer Bank verpflichtend.
Hier geben Sie an, auf welchem Weg der Dienstnehmer seine Gehaltsinformation erhalten soll.
Gehaltszettel (N) oder [keine Eingabe] |
Es wird für den Dienstnehmer bei der Abrechnung ein Lohn-/Gehaltszettel ausgedruckt. |
Kontoauszug (J) |
Bei dieser Option bekommt der Dienstnehmer seine Gehaltsdetails auf seinem Bankkontoauszug ausgedruckt. Dies wird im Edifact V3 Überweisungsdatenträger Dienstnehmer berücksichtigt. Es kann optional auch ein Lohn-/Gehaltszettel gedruckt werden. |
Täglich (T) |
Dies ist
für fallweise Beschäftigte vorgesehen, die täglich abgerechnet
und ausbezahlt werden und erzeugt einen detaillierteren Lohn-/Gehaltszettel.
Auf diesem "täglichen" Lohn-/Gehaltszettel ist eine
tageweise Aufsplittung der Tätigkeiten und Auszahlungen möglich. (Auf diesem Lohn-/Gehaltszettel wird der interne Titel nicht angedruckt, auch wenn er im Firmenparameter aktiviert ist.) |
per E-Mail (E) |
Bei dieser Option bekommt der Dienstnehmer seinen Lohn-/Gehaltszettel per E-Mail zugesendet. |
Portal (P) |
Bei dieser Option wird der Lohn-/Gehaltszettel für den Dienstnehmer ins Portal (SelfService) gestellt. |
Portal täglich (L) |
Dies ist für fallweise Beschäftigte vorgesehen, die täglich abgerechnet und ausbezahlt werden und erzeugt einen detaillierteren Lohn-/Gehaltszettel. Auf diesem "täglichen" Lohn-/Gehaltszettel ist eine tageweise Aufsplittung der Tätigkeiten und Auszahlungen möglich. Um die tageweise Aufsplittung zu verwenden, muss in der Lohnartenzuordnung bei der gewünschten Lohnart das Feld Datum gefüllt werden. (Auf diesem Lohn-/Gehaltszettel wird der interne Titel nicht angedruckt, auch wenn er im Firmenparameter aktiviert ist.) Bei dieser Option wird der tägliche Lohn-/Gehaltszettel ins Portal gestellt. |
Hier geben Sie den IBAN ein, auf den Reisekosten verbucht werden (nur wenn der IBAN von den Gehaltskontodaten abweicht).
Hier geben Sie den Namen an, auf den das Konto lautet (wenn der Kontoinhaber vom Dienstnehmer abweicht und nur wenn das Reisekosten-Konto vom Gehaltskonto abweicht).
Hier geben Sie die Nummer der Bank ein, von welcher Reisekosten überwiesen werden (nur wenn diese von Bezugsüberweisungen abweicht).
Dies
funktioniert jedoch nur, wenn Sie das Modul Reisekosten im Einsatz haben
und die Bezüge nicht über den Lohn-/Gehaltszettel erstatten.
Hier geben Sie die Abteilungsnummer des Dienstnehmers ein. Diese ist für verschiedene Auswertungen, für Arbeitsstätten-Meldungen, Anmeldungen und Aviso-Meldungen (wenn kein Dienstort hinterlegt ist) und evtl. für die Kostenrechnung von Bedeutung.
Abteilungen legen Sie zuvor im LHR Lohn unter Stammdatenmenü/Firma/Firmentexte/Abteilungen an.
Sie können die Abteilung nicht mehr händisch pflegen, wenn die Abteilung gleich Kostenstelle ist (Stammdatenmenü/Firma/Firmentexte/Kostenstellen) und bei Ihnen die Stammkostenstellenverwaltung eingerichtet ist (Stammdatenmenü/Firma/Parameter/Firmenparameter - Feld "Stammkostenstelle" aktiviert). Näheres dazu entnehmen Sie dem Thema "Kostenrechnung".
Die Adresse der Arbeitsstätte für den Arbeitsstättendatenträger wird aus folgenden Feldern eruiert:
„Dienstort“ aus den Variablen Dienstnehmerdaten. Wenn die Adresse bei diesem nicht hinterlegt ist, wird die Adresse des
Dienstortes der Stammkostenstelle aus der Dienstnehmerkostenstellenaufteilung herangezogen. Diese Einstellung finden Sie in der Maske Stammdatenmenü/Firma/Firmentexte/Kostenstellen. Wenn kein Dienstort der Stammkostenstelle zugewiesen ist, wird die Adresse der
Stammkostenstelle aus der Dienstnehmerkostenstellenaufteilung herangezogen, wenn die Stammkostenstelle einer Abteilung zugewiesen ist. (Diese Einstellung finden Sie in der Maske Stammdatenmenü/Firma/Firmentexte/Kostenstellen). Dabei wird nur die, der Kostenstelle direkt zugewiesene Abteilung und deren Adresse kontrolliert.
„Abteilung“ aus dem Dienstnehmerstamm, wenn die Adresse im Dienstort nicht hinterlegt ist und die Abteilung nicht gleich Kostenstelle ist.
Bei keiner Hinterlegung dieser drei Felder wird davon ausgegangen, dass die Adresse des Dienstortes gleich ist wie die Adresse der Firma.
Wenn
sich die Abteilung so ändert, dass der Dienstnehmer nicht mehr in der
gleichen Gemeinde mit der gleichen Postleitzahl
arbeitet, wird wie von ELDA vorgeschrieben,
eine Änderungsmeldung für die
Gebietskrankenkasse bzw. BVA erstellt.
Hier geben Sie die Verteilerstelle des Dienstnehmers
ein, falls diese nicht mit den Abteilungen übereinstimmt. Wenn Sie für
Ihre Dienstnehmer eine Verteilerstelle auswählen und Lohn- oder Gehaltszettel
sortiert nach Abteilung drucken, werden diese nach Verteilerstelle sortiert
und nicht nach Abteilung. Um eine Verteilerstelle festzulegen, geben Sie
die Abteilungsnummer der Verteilerstelle ein oder wählen Sie sie über
das LOV „Auswahl von Abteilungen (Verteilerstelle)“
()
aus.
Verteilerstellen sind Abteilungen und diese legen Sie im LHR Lohn unter Stammdatenmenü/Firma/Firmentexte/Abteilungen an.