In dieser Maske erfassen Sie jede einzelne Reise.
Wenn Sie den Reisekosten-Workflow verwenden, finden Sie in dieser Maske alle Reisen die inhaltlich geprüft sind und nur mehr durch die Personalverrechnung freigegeben werden müssen.
In diesem Register geben Sie alle Auslandsaufenthalte ein, welche einen arbeitsrechtlichen Anspruch auf Auslandstaggeld verursachen. Die Ansprüche im Ausland werden chronologisch abgearbeitet und somit eventuelle Reduktionen bei dem Land reduziert, in dem der Dienstnehmer sich zeitlich später aufhielt.
Durch die Eingabe der Auslandstaggelder wird automatisch der Wert des Inlandstaggeldes reduziert.
Hier sehen die Nummer der Reisekostenabrechnung.
Hier sehen Sie das Kürzel des Stadiums der Reise im Workflow. Dieses Feld ist nur relevant wenn Sie den Reisekosten-Workflow verwenden. :
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ANT |
bei dieser Reise handelt es sich um einen Reisekostenantrag |
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IST |
Bei dieser Reise handelt es sich um einen Reiskostenabrechnung, welche im nächsten Schritt durch den zuständigen Vorgesetzten inhaltlich freigegeben werden muss. |
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PV |
Bei dieser Reise handelt es sich um einen Reise, die nur mehr von der Personalabteilung freigeben werden muss. Ob dies bereits geschehen ist sehen Sie an der Checkbox freigeben. |
Hier sehen sie den Benutzer der diese Reise erfasst. hat.
Aktivieren Sie diese Checkbox um diese Reise zur Abrechnung freizugeben. Ist diese aktiviert, wird sie bei der nächsten Echtabrechnung oder dem nächsten Zahlungsverkehr zur Auszahlung gebracht der mit dem Abrechnungsmonat oder einem späteren Monat gestartet wird. Außerdem wird sie bei nächsten Buchhaltungslauf der mit dem Abrechnungsmonat oder späteren Monaten gestartet wird verbucht.
Hier geben Sie den Dienstnehmer an, der die Reise durchgeführt hat.
In diesen beiden Feldern geben Sie das Datum und die Uhrzeit an, an dem der arbeitsrechtliche Anspruch für Taggeld begonnen hat.
Geben Sie in diesen beiden Feldern das Datum und die Uhrzeit an, an dem der arbeitsrechtliche Anspruch für Taggeld endet.
Dieses Feld sehen Sie nur, wenn Sie diese Reise über den Workflow eingetragen wurde. Darin sehen Sie die zu Grunde liegende Reise die durch den zuständigen Vorgesetzten inhaltlich freigeben wurde. Mit Druck auf die Lupe neben der Reisekostennummer öffnet sich die Originalmaske mit der IST-Reise.
Dieses Feld sehen Sie nur, wenn Sie diese Reise über den Workflow eingetragen wurde. Darin sehen Sie den zu Grunde liegenden Reisekostenantrag die durch den zuständigen Vorgesetzten inhaltlich freigeben wurde. Mit Druck auf die Lupe neben der Reisekostennummer öffnet sich die Originalmaske mit der IST-Reise.
Tragen Sie in dieses Feld ein, in welchem Monat diese Reise abgerechnet werden soll.
Tagen Sie hier ein, in welchem Monat die Lohnart verbucht werden soll.
Tragen Sie hier das Land oder die Gegend ein, für welche der Dienstnehmer arbeitsrechtlichen Anspruch auf Taggeld und eventuell Nachtgeld erhalten hat.
Tragen Sie hier Datum und Uhrzeit des Grenzübertrittes bei der Einreise in dieses Land ein, ab dem Diäten für das angegeben Land gerechnet werden.
Tragen Sie hier Datum und Uhrzeit des Grenzübertrittes bei der Ausreise aus diesem Land ein, bis zu dem Diäten für das angegeben Land gerechnet werden.
Hier geben Sie die Anzahl der Tage an, an denen der Dienstnehmer ein Frühstück in diesem Land erhalten hat, welches das Taggeld reduziert.
Hier geben Sie die Anzahl der Tage an, an denen der Dienstnehmer ein Mittagessen in diesem Land erhalten hat, welches das Taggeld reduziert.
Hier geben Sie die Anzahl der Tage an, an denen der Dienstnehmer ein Abendessen in diesem Land erhalten hat, welches das Taggeld reduziert.
Hier geben Sie die Anzahl der Tage an, an denen der Dienstnehmer ein Mittag- und Abendessen in diesem Land erhalten hat, welches das Taggeld reduziert.
Sofern Sie keine eigenen Land-/Stadtreisesätze
hinterlegt haben, werde die Regelungen der RGV angewandt. Diese sieht
vor, dass im Ausland die Taggelder nur gekürzt werden, wenn der Mitarbeiter
an einem Tag Mittag und Abendessen erhalten hat. Eine Kürzung erfolgt
daher nur, wenn in diesem Fall im Feld M+A ein Tag eingetragen wird, aber
nicht, wenn im Feld M und im Feld A jeweils 1 Tag eingetragen wird. Dies
würde nämlich bedeuten, dass der Mitarbeiter an einem Tag ein Mittagessen
und an einem anderen Tag ein Abendessen erhält.
Hier sehen die Summe des Taggeldes, welches für dieses Land errechnet wurde.
Hier übersteuern Sie die durch die Gebührenstufe automatisch ermittelte Gebührenstufe für das Ausland. Die möglichen Werte entsprechen dabei den Gebührenstufen der RGV.
Hier geben Sie die Anzahl der nicht verrechenbaren Tage ein für die dem Dienstnehmer kein Taggeld gebührt. Dies kann unter anderem der Fall sein, wenn er Mitarbeiter während eines Feiertages aus privaten Gründen am Zielort verweilte.
Hier sehen Sie den Tagsatz der auf Grund der Gebührenstufe ermittelt wurde und die Basis für die Berechnung des Taggeldes darstellt.
Hier sehen Sie den maximal möglichen Steuerfreien Betrag für dieses Ausland.
Hier sehen Sie den pflichtigen Anteil der Tagesdiäten für dieses Land
Hier sehen Sie nähere Angaben zur Berechnung des Taggeldes. Abhängig vom der Zwölfteldefinition die beim Reisetyp hinterlegt ist sehen Sie darin die Anzahl der 12tel, 4tel, die Prozent oder den Betrag der direkt in der Zwölfteldefinition hinterlegt ist:
Der Mitarbeiter ist vom 20.08.2007 15:35 bis 23.08.2007
10:30 auf Dienstreise im Inland. Aliquotierung ist nach Kalendertagen.
Für den
ersten Tag gebühren dem Mitarbeiter 8/12. Für die beiden folgenden jeweils
12/12 und für den letzten Tag 11/12.
In den Feld sieht man 8/12 + 2*12/12 + 11/12.
Hier geben Sie das Fibukonto ein auf das Taggeld dieses Landes gebucht werden soll. In der Kontierung hinterlegte Fibukonten werden automatisch vorgeschlagen.
Hier geben Sie die Kostenart ein auf das Taggeld dieses Landes gebucht werden soll. In der Kontierung hinterlegte Kostenarten werden automatisch vorgeschlagen.
Hier geben Sie Anmerkungen zu diesem Auslandsaufenthalt ein.