Abrechnungsausdruck

In dieser Maske wird die Anzahl der Tage ausgegeben, die der Dienstnehmer auf Dienstreise war. Mit dem Parameter RK:AbrAusdruck_TagSatz_Essen (Firma/Parameter/Variable Firmenparameter) legen Sie fest, ob bei der Ermittlung der Tage in einem bestimmten Land der Essensabzug berücksichtigt werden soll.

Felder

BEREICH Dienstnehmer

Von Dienstnehmer

Geben Sie hier die Nummer des Dienstenehmers ein, ab welcher gedruckt werden soll.

Bis Dienstnehmer

Geben Sie hier die Nummer des Dienstenehmers ein, bis zu welcher gedruckt werden soll.

Gruppe

Mit diesem List-Item definieren Sie, welche Dienstnehmergruppe Hauptgruppierung der einzelnen Dienstnehmer in der LHR Personalverrechnung . Anhand der Dienstnehmergruppe können viele Einstellungen der Firma gesteuert werden. So gibt es zum Beispiel die Möglichkeit Lohnarten auf der Ebene der Dienstnehmergruppen anzulegen, verschiedene Auswertungen pro Dienstnehmergruppe zu drucken usw. Eine Gruppierung könnte z.B. Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge Arbeiter, Lehrlinge Angestellte sein. auf der Liste ausgegeben wird.

BEREICH Riesekostenabrechnungen

Von Reise

Geben Sie hier die Nummer der Reisekostenabrechnung ein, ab welcher gedruckt werden soll.

Bis Reise

Geben Sie hier die Nummer der Reisekostenabrechnung ein, bis zu welcher gedruckt werden soll.

Typ

Mit diesem List-Item definieren Sie, welcher Typ gedruckt werden soll.

BEREICH Zeitraum

Von

Geben Sie hier das Von-Datum ein.

Bis

Geben Sie hier das Bis-Datum ein.

Bezieht sich auf

Mit diesem List-Item definieren Sie, auf welchen Zeitraum sich das Monat bezieht.

BEREICH Offene Reisekostenabrechnungen/Sortierung

Druckart

Mit diesem List-Item definieren Sie die Druckart des Abrechnungsformulars. Zur Auswahl stehen:

• Alle

• Nur Portal

• Nur E-Mail

• Nur Kontoauszug

• Nur Papier

Wird hier "Nur E-Mail" ausgewählt und die Checkbox "Einzeldruck" aktiviert, wird sofort ein Drucker vom Typ DNMAIL Den Druckertyp DNMAIL verwenden Sie nur für den Einzeldruck von Lohn-/Gehaltszetteln und den automatischen E-Mail-Versand von Reisekostenabrechnungen bei Verwendung des Moduls E-Mail-Versand. Die Druckertype legen Sie zuerst in Systemverwaltung/Drucker/Druckertreiber an und verwenden Sie dann in Systemverwaltung/Drucker/Druckerdefinition. vorgeschlagen. Sie haben auch die Möglichkeit einen Drucker vom Typ "SAMMELMAIL Den Druckertyp SAMMELMAIL verwenden Sie für alle Ausdrucke als Stappelverarbeitung bei Verwendung des Moduls E-Mail-Versand. Jeder Ausdruck kann nur an EINE Liste von E-Mail-Empfängern gesendet werden (strichpunkt-getrennt und ohne Leerzeichen).(zB. abc@mycompany.com;cdf@meinefirma.at). Die E-Mails werden am Ende des Batchlaufes verschickt oder können manuell zu einem beliebigen Zeitpunkt über die Maske Kommunikation/Austausch/E-Mails verschickt werden. Die Druckertype legen Sie zuerst in Systemverwaltung/Drucker/Druckertreiber an und verwenden sie dann in Systemverwaltung/Drucker/Druckerdefinition." auszuwählen, damit die Ausdrucke zu einem späteren Zeitpunkt verschickt werden können. Werden die Reisekostenabrechnungen im Einzeldruck für einen Emaildrucker gestartet, werden die Reisekostenabrechnungen nur für solche Dienstnehmer erstellt, die den Gehaltszettel per Email erhalten. (siehe Einstellung „Gehaltsinfo“ im Dienstnehmerstamm!)

Einzeldruck

Mit dieser Checkbox definieren Sie, ob pro Dienstnehmer eine Ausgabedatei erstellt werden soll (=aktivierte Checkbox) oder nicht (=deaktivierte Checkbox). Bei Druck in z.B. pdf wird die Dienstnehmernummer im Dateinamen angegeben.

Ausgabe von

Mit diesem List-Item definieren Sie welche Reisekostenabrechnungen ausgegeben werden sollen. Zur Auswahl stehen:

• Alle (N)

• offene (J)

• offene zum Zeitpunkt Gehaltszetteldruck (G)
  Diese Ausgabe verwenden Sie nur im Batchlauf Ein Batchlauf (Batchabrechnung) hilft Ihnen, regelmäßig wiederkehrende Arbeiten zu automatisieren. Ein Batchlauf startet sich zu einem vorgegebenen Zeitpunkt und arbeitet alle Programme (z.B. Abrechnung, Abgaben, Zahlungsverkehr, Buchhaltung) der Reihe nach ab. Die Reihenfolge der Programme und die Startzeit des Batchlaufes werden vom Benutzer festgelegt. und wenn Sie die Reisekosten über eine Lohnart Lohnarten sind Bestandteile der Lohn- und Gehaltsabrechnung wie z.B. Lohn, Gehalt, Überstundenzuschlag, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Funktionszuschlag, Gewerkschaftsbeitrag etc. Lohnarten werden vom Benutzer in einer eigenen Lohnartenmaske angelegt. in der Lohnverrechnung berücksichtigen.
  Mit dem Parameter "RK: AbrAusdruck_La_Bearb bestimmen Sie, ob Reisen bzw. deren Beträge, die am Gehaltszettel berücksichtigt werden, speziell gekennzeichnet werden. Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit den Reisekostenabrechnungsdruck mit der Option "Ausgabe von"="offene zum Zeitpunkt Gehaltszetteldruck" so starten, dass nur diese vom Gehaltszetteldruck gekennzeichneten Reisen enthalten sind. Damit haben Sie die Möglichkeit nun bei dieser Auszahlungsform auch die zugehörigen Reisekostenabrechnungsausdrucke in das SelfService hochzuladen. Reisen, welche im Zuge der Gehaltsabrechnung berücksichtigt wurden, erhalten im Hintergrund ein "Bearbeitet-Datum", darum wurde die Möglichkeit eines Nachdrucks geschaffen, wofür ein Bearbeitungs-Datum und eine -Zeit angegeben werden kann.

Dieser Parameter funktioniert nur, wenn folgende Reihenfolge eingehalten wird:

• Reise erfassen

• Abrechnen der Reise

• Druck Gehaltszettel

• Druck RK-Abrechnungsausdruck

Die Reise darf zwischen dem Druck des Gehaltszettels und dem RK-Abrechnungsausdruck nicht verändert werden.

Sortierkriterium

Mit diesem List-Item definieren Sie die Sortierung der Liste. Zur Auswahl stehen:

• nach RK-Abrechnungsnummer

• nach Dienstnehmernummer

• nach Diensttitel

• nach Dienstnehmername

• nach Abteilungsnummer

• nach Abteilungsname

• nach Verteiler-Abteilungsnummer

• nach Verteiler-Abteilungsname

• nach Datum

Nachdruck

Hier haben Sie die Möglichkeit Reisen nachzudrucken, die in einem Batchlauf berücksichtigt wurden.

BEREICH Text anzeigen/Freigabe

Text Anfang

Geben Sie hier einen Text ein, der am Anfang des Abrechnungsdruckes stehen soll.

Text Ende

Geben Sie hier einen Text ein, der am Ende des Abrechnungsdruckes stehen soll.

Text Verkehrsmittel

Mit dieser Checkbox definieren Sie, ob Verkehrsmitteltexte mitausgedruckt werden sollen (=aktivierte Checkbox) oder nicht (=deaktivierte Checkbox).

Freigabe

Mit diesem List-Item definieren Sie, ob Alle,Nur freigegebene oder Nur nicht freigegebene Reisen ausgedruckt werden sollen.

Buttons

Drucken

Mit diesem Button starten Sie den Druckvorgang.