Hier tragen Sie Dienstnehmern etwaige Vorschussauszahlungen ein, die Sie für Reisen bekommen. Diese können später einer Reise zugewiesen und manuell ausgebucht werden.
Die Dienstnehmernummer dient zur eindeutigen Identifizierung Ihrer Dienstnehmer. Klicken Sie auf das LOV (List of Values) „Auswahl von Dienstnehmern“ ( 
), um Ihre Dienstnehmer abzufragen.
Hier sehen Sie die Dienstnehmergruppe des Dienstnehmers aus der Maske Stammdatenmenü/Personal/Variable Dienstnehmerdaten.
Hier sehen Sie die Abteilung des Dienstnehmers, falls diese in der Maske Stammdatenmenü/Personal/Dienstnehmerstamm zugeordnet wurde.
Hier sehen Sie, ob der Dienstnehmer zum Monat in der Einstiegsmaske aktiv ist (= Feld angehakt) oder nicht (= leeres Feld). Dieses Feld wird vom Programm automatisch gefüllt. Sie können es jedoch im Abfragemodus aktivieren und erhalten somit nur aktive Dienstnehmer:
Funktionstaste F7 - aktivierte Checkbox - F8 liefert alle zum Monat in der Einstiegsmaske aktiven Dienstnehmer.
Funktionstaste F7 - deaktivierte Checkbox - F8 liefert alle angelegten Dienstnehmer (aktive und inaktive), unabhängig vom Monat in der Einstiegsmaske
In diesem Feld tragen Sie das Datum der Vorschussbehebung ein.
In diesem Feld tragen Sie die Uhrzeit der Vorschussbehebung ein.
Hier geben Sie die Währungskennzeichen ein. Um diese eingeben bzw. auswählen zu können gehen Sie auf das LOV "Auswahl von Währungen". Diese müssen Sie nicht hinterlegen, da Sie von uns mitgesendet werden und wir sie warten.
Falls der Betrag umgewandelt werden muss, geben Sie hier den Umrechnungskurs ein.
Bei der Eingabe des Währungskennzeichens "EUR" wird der Kurs automatisch auf "1" gestellt und kann nicht mehr überschrieben werden.
Hier geben Sie den Betrag der ausländischen Währung ein.
In diesem Feld tragen Sie den Betrag der Vorschussbehebung ein.
Dieses Feld wird automatisch durch die Eingabe des Kurses und des Betrages der Währung berechnet.
Geben Sie hier eine Bemerkung für die Vorschussbehebung ein.
Hier sehen Sie, ob diese Vorschussauszahlung einer Reise zugeordnet wurde. In diesem Feld ist die Reisekosten-Nr ersichtlich, in der diese Auszahlung hinterlegt wurde.