In dieser Maske haben Sie die Möglichkeit die Dienstgeberabgaben von bestimmten Lohnarten auf ein eigenes Fibukonto umzubuchen.
Hier definieren Sie je Lohnart, Buchungsschlüssel und der Einstellung, ob nur bei gesetzter DG-Option in der Kostenstelle, inwiefern auf ein angegebenes Fibukonto umgebucht werden soll.
Beispiel:
Eingabe in der Lohnartenzuordnung
Lohnart 603 - Reinigungsentgelt für die Kostenstelle 10 mit dem Betrag 100,00 €
In dieser Lohnart 603 ist das Fibukonto 641 000 09 hinterelegt.
Die Verbuchung der Beträge soll wie folgt durchgeführt werden:
Lohnart 603 soll mit dem Betrag von 100,00 auf das Fibukonto 641 000 09 gebucht werden, aber die Dienstgeberanteile dieser Lohnart mit dem Betrag von 3000 € soll auf das Fibukonto 641 000 24 gehen.
In diesem Feld definieren Sie ab wenn die Eingabe gültig ist.
(7-stellig / Datum (Format: MM.JJJJ) / eingabepflichtig)
In diesem Feld geben Sie die Lohnarten-Nr an, für welche eine Umbuchung stattfinden soll.
(5-stellig / numerisch / Auswahl / eingabepflichtig)
In diesem Feld geben Sie den 2 Teil vom Buchungsschlüssel an, bei welchem eine Umbuchung stattfinden soll.
Die Angabe des Bezugsteil 1 ist nur bei einigen Buchungsschlüssel notwendig, beispielsweise dann wenn im Bezugsteil 2 der Wert 9 enthalten ist.
Es stehen nur Buchungsschlüssel zur Auswahl, welche durch eine Lohnartenverbuchung zur Verfügung stehen.
(99-stellig / numerisch / Auswahl / eingabepflichtig)
In diesem Feld geben Sie den 1 Teil vom Buchungsschlüssel an, bei welchem eine Umbuchung stattfinden soll.
Die Angabe des Bezugsteil 1 ist nur bei einigen Buchungsschlüssel notwendig, beispielsweise dann wenn im Bezugsteil 2 der Wert 9 enthalten ist.
Es stehen nur Buchungsschlüssel zur Auswahl, welche durch eine Lohnartenverbuchung zur Verfügung stehen.
(99-stellig / numerisch / Auswahl / eingabepflichtig)
Mit dieser Checkbox definieren Sie, ob die Umbuchung immer durchgeführt werden muss (=deaktivierte Checkbox) oder nur dann umgebucht werden darf, wenn in der Kostenstelle die Checkbox "DGA" "Sollen Dienstgeberabgaben auf das Fibukonto der Lohnart anstatt auf das Aufwandskonto der Abgabenart gebucht werden?“ gesetzt ist.
In diesem Feld tragen Sie das Fibukonto ein, welches als Ersatz für diese Buchung verwendet werden soll.