Variable Dienstnehmergruppenparameter

Variable Systemparameter

Diese Parameter gelten für alle Firmen und Firmengruppen, die bei Ihnen im LHR Lohn angelegt sind, zB alle "GF", alle "LS" Firmen.

Variable Firmengruppenparameter

Diese Parameter gelten für alle Firmengruppen, zB alle "GF" Firmen (GF 1, GF 2, usw.)

Variable Firmenparameter

Diese Parameter gelten nur für eine Firma, zB "GF 1" Firma.

Variable Dienstnehmergruppenparameter

Diese Parameter gelten nur für eine Dienstnehmergruppe Hauptgruppierung der einzelnen Dienstnehmer in der LHR Personalverrechnung . Anhand der Dienstnehmergruppe können viele Einstellungen der Firma gesteuert werden. So gibt es zum Beispiel die Möglichkeit Lohnarten auf der Ebene der Dienstnehmergruppen anzulegen, verschiedene Auswertungen pro Dienstnehmergruppe zu drucken usw. Eine Gruppierung könnte z.B. Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge Arbeiter, Lehrlinge Angestellte sein. in einer Firma, zB Dienstnehmergruppe "AN Angestellte" in der Firma GF 1.

ANA

Modul Analyse

BEV

Modul Benutzerverwaltung

IF

Diverse Schnittstellen

INF2

Modul Budget

LS

Paket Personalverrechnung

MAIL

Modul E-Mail-Versand. Manche dieser Parameter sind auch beim Modul Workflow in Verwendung.

RK

Paket Reisekosten

SS

Modul SelfService

WF

Workflow

ZEIT

Modul Consens Zeiterfassung

Parametername

Beschreibung des Parameters

Wert

LS: Abr_BVK_Summe_Abgleich

Wenn die Dienstgeberabgaben wie BVK auf das Fibu-Konto der Lohnart Lohnarten sind Bestandteile der Lohn- und Gehaltsabrechnung wie z.B. Lohn, Gehalt, Überstundenzuschlag, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Funktionszuschlag, Gewerkschaftsbeitrag etc. Lohnarten werden vom Benutzer in einer eigenen Lohnartenmaske angelegt. anstatt auf das Aufwandskonto der Abgabgenart verbucht werden, ist die Checkbox „DGA“ bei der Kostenstelle aktiviert. Wenn sich ein Mitarbeiter das ganze Monat im Mutterschutz oder Entgeltfortzahlung zu 0% Anspruch befindet, wurde in diesem Fall sein BVK-Beitrag auf das Fibu-Konto 0 verbucht.

Mit diesem Parameter aktivieren Sie die anteilsmäßige Aufteilung der BVK-Bemessung auf die Lohnarten. Damit wird die Summe der BVK-Bemessung der Lohnarten mit der Summe der gesamten BVK-Bemessung abgeglich.

Voraussetzung dafür ist, dass diese Dienstnehmer sv-(bv-)pflichtige Lohnarten mit einem Wert/Betrag abgerechnet haben.

LS: Abr_BVSchnitt_Mutterschutz

BV-Bemessung im Mutterschutz - Übersteuerungsmöglichkeit für Bedienstete bei NÖ Gemeinden und Gemeindeverbänden:

Für diese gibt es den variablen Parameter "LS: Abr_BVSchnitt_Mutterschutz" den Sie ab 06.2010 verwenden können. Mit diesem schalten Sie die Regelung, die ab 1.1.2008 für die BV-Bemessung während des Mutterschutzes für ÖGK- und BVAEB-Versicherte gültig ist, aus (= Wert auf "N" setzen), so dass wieder die Regelung vor 1.1.2008 gilt.

Die Regelung ab 1.1.2008 ist:

Die BV-Bemessung während des Mutterschutzes ist die SV-Bemessung in den letzten 3 Kalendermonaten vor Antritt des Mutterschutzes inkl. anteiliger SZ.

Mit dem bestehenden Parameter "LS: Elda_BV_Urlersatz_Zeit" können Sie ab 06.2010 die neue Regelung für den BV-Zeitraum bei Auszahlung einer Urlaubsersatzleistung ausschalten.

Bis 06.2010 regelte dieser Parameter auch die BV-Bemessung während des Mutterschutzes. Wenn dieser Parameter bei Ihnen auf "J" gesetzt ist, wird er auf "D" geändert, damit Sie keine unerwünschten Aufrollungen erhalten.

Zusammenfassung:

Bis 31.12.2007 gilt:

1. BV-Bemessung vor Mutterschutz ist die SV-Bemessung im Kalendermonat vor Antritt des Mutterschutzes.

2. BV-Beitrag von der UE wird im Austrittsmonat ausbezahlt, dh BV-Bis-Datum ist Austrittsmonat. Die UE verlängert den BV-Zeitraum nicht.

Ab 01.01.2008 gilt im LHR Lohn:

Für ÖGK-Versicherte und BVAEB-Versicherte mit der gesetzlichen Grundlage 33 bzw. ab 01.2019 die Grundlage 16 Uni:

1. BV-Bemessung vor Mutterschutz ist die SV-Bemessung in den letzten 3 Kalendermonaten inkl. anteiliger SZ vor Antritt des Mutterschutzes (3 Monatsschnitt inkl. 1/6).

(Der neue Parameter "LS: Abr_BVSchnitt_Mutterschutz" ist nicht vorhanden, oder hat den Wert "D").

2. BV-Beitrag von der UE wird auf die Weiterversicherungsmonate aufgeteilt. BV-Bis-Datum ist Ende Entgelt Datum. Die UE verlängert den BV-Zeitraum.

(Der bestehende Parameter "LS: Elda_BV_Urlersatz_Zeit" ist nicht vorhanden, oder hat den Wert "D").

* Falls der bestehende Parameter "LS: Elda_BV_Urlersatz_Zeit" bei Ihnen auf "N" gesetzt ist, wird der neue Parameter "LS:Abr_BVSchnitt_Mutterschutz" auch mit "N" aber ab 06.2010 eingetragen. Es werden Aufrollungen für Dienstnehmerinnen, die nach 1.6.2010 im Mutterschutz sind, eingetragen.

* Falls der bestehende Parameter "LS: Elda_BV_Urlersatz_Zeit" bei Ihnen auf "J" gesetzt ist, wird er ab 06.2010 auf "D" geändert, damit sich nach dem Update für Sie nichts ändert.

LS: Abr_Efz_Ali_Neu

Mit diesem Parameter aktivieren Sie die überarbeitete Logik der EFZ-Aliquotierung für die Arten 2-5. Nähere Informationen finden Sie unter Lohn- und Gehalt/Themen/Krankensände und Entgeltfortzahlung.

Der OGH hat den Vorrang des Feiertagsentgelts gegenüber dem Krankenentgelt bejaht.

Da die Arbeit an einem Feiertag ausfällt, ist es ohne Belange, ob der DN an diesem Tag arbeitsfähig ist oder nicht. Es gebührt somit das Feiertagsentgelt in voller Höhe, also zu 100%. Nur wenn Feiertagsarbeit vereinbart wurde und der Dienstnehmer an diesem Tag erkrankt, ist Krankenentgelt zu leisten.

Um diese Einstellung zu setzen, gibt es bei dem Parameter "LS: Abr_Efz_Ali_Neu" die neue Option "F" ( = neue Aliquotierungslogik und zusätzlich Feiertage im 50%igen Anspruch mit 100% auszahlen).

Hier tragen Sie "Nein" , "Ja und 50%-Feiertag zu 100% = "F" und Default) oder "Ja"

LS: Abr_Exek_fallwB_Existenzm

Mit diesem Parameter steuern Sie die Art der Berechnung des Existenzminimums. (z.B. für fallweise Beschäftigte die täglich ausbezahlt werden.)

Hier geben Sie entweder ein "T -

tageweise Berechnung" oder ein "M - monatliche Berechnung" ein.

LS: Abr_Feiertag_Wochenmodell

Feiertagsentgelt Lohnart (= Lohnart, die im Firmenparameter auf der Seite 2 eingetragen ist): Bei einer 5-Tage-Woche wird zB ein Feiertag an einem Samstag nicht als Feiertag für die Feiertagsentgeltlohnart gerechnet.

Für Kunden, die dies trotzdem möchten, gibt es die Möglichkeit, über den variablen Parameter "LS: Abr_Feiertag_Wochenmodell", das zu verwendende Wochenmodell Ein Wochenmodell bestimmt, wie die Berechnung der Entgeltfortzahlung (EFZ) im Krankenstand oder des Urlaubs erfolgt. So erfolgt z.B. bei einem 7-Tage Wochenmodell die EFZ-Berechnung nach Kalendertagen, bei einem 5-Tage-Wochenmodell nach Arbeitstagen. Wochenmodelle können für einzelne Firmen, Dienstnehmergruppen oder auch Dienstnehmer angelegt werden. für die Feiertagsermittlung einzustellen.

Werte des variablen Parameters (Default J):

J - Tagesmodell -> Urlaub - EFZ     (Nach dem Tagesmodell wird  das Uraubswochenmodell und anschließend das EFZ-Wochenmodell kontrolliert)

U - Tagesmodell -> Urlaub              (Nach dem Tagesmodell wird das Urlaubswochenmodell kontrolliert)

E - Tagesmodell -> EFZ                  (Nach dem Tagesmodell wird das EFZ-Wochenmodell kontrolliert)

K - Keines                                       (Es wird kein Wochenmodell kontrolliert)

Diese Kunden sollten dann als Einstellung "E" verwenden.

LS: Abr_FolgeLA_pro_Vertrag

Mit diesem Parameter haben Sie die Möglichkeit pro Zusatzvertrag Folgelohnarten zu generieren. Das bedeutet, dass wenn mehrere ansonsten gleichartige Lohnarten mit verschiedenen Vertragsnummern vorliegen, dann auch mehrere Folgelohnarten generiert werden, mit denselben Vertragsnummern wie die Ausgangslohnarten. Um diese Folgelohnarten dann richtig vertragsweise zu bewerten, verwenden Sie die neuen Formelkennzeichen in den Basen.

Mehr dazu finden Sie unter "Grundlagen und Allgemeines/Grundlegende Konzepte/Bewertungskonzepte für Lohnarten/Basen".

Hier geben Sie ein, ob Sie die Folgelohnarten pro Vertrag generieren möchten

(= "J" oder leer) oder nicht (= "N").

LS: Abr_Form_IntTitel

Mit diesem Parameter bestimmen Sie, ob der interner Diensttitel auf Listen angedruckt werden soll oder nicht.

Defaultmäßig ist dieser Parameter immer auf "N", bedeutet also, dass der interner Diensttitel defaultmäßig im Fensterteil nicht angedruckt wird.

Hier geben Sie ein, ob der interne

Diensttitel im Fensterteil angedruckt

wird (= "J") oder nicht

(= "N" oder leer).

LS: Abr_SS_Tagesdatum

Ist dieser Parameter gesetzt, dann wird bei der Bewertung in Formeln mit den Kennzeichen "SS" die Einstufung taggenau berücksichtigt.

Auch werden variable Dienstnehmerstämme dadurch taggenau laut der Vorrückung generiert.

Beispiel:
Der Dienstnehmer ist ab 15. Januar in der Stufe „IT/AT/Beruf“ (Betrag = 2.188,00 EUR). Zuvor war er in der Stufe „IT/AT/Einst“ (Betrag = 1.767,00 EUR). Die Bewertung des Grundbezugs findet mithilfe einer Formel mit dem Kennzeichen „SS999“ statt.

Wenn dieser Parameter nicht gesetzt wird, dann wird die Lohnart mit 2.188,00 EUR bewertet und der variable Dienstnehmerstamm wird per 01.01 eingetragen.  
Wenn jedoch der Parameter gesetzt ist, dann berechnet sich der Wert der Lohnart wie folg und der variable Dienstnehmerstamm wird per 15.01 eingetragen:
Aliquotierung nach SV-Tagen: 14/30 * 1.767,00 + 16/30 * 2188,00 = 1.991,53 EUR
Aliquotierung nach Kalendertagen: 14/31 * 1.767,00 + 17/31 * 2188,00 = 1.997,87 EUR

Die Aliquotierungsart wird in der Maske "Firmenparameter" im Feld "Aliquotierung" (erstes Feld) festgelegt.

Bei der Aliquotierung werden die Schemensätze immer auf die Tage des Monats verteilt. Auf Eintritte, Unterbrechungen, Krankheiten, Austritte usw. wird keine Rücksicht genommen!

Hier geben Sie entweder "N-oder leer lassen" oder "J" ein.

LS: Abr_SZ_Mutterschutz

Ab 01.01.2008 sind für die BVK-Bemessung im Mutterschutz die letzten drei Kalendermonate heranzuziehen, inklusive anteiliger Sonderzahlung, wenn sie während des Mutterschutzes nicht bezahlt wird. Mit diesem Parameter bestimmen Sie, ob für die Dauer des Mutterschutzes Sonderzahlungen fortzahlen (= Wert "J - ja") oder nein (= Wert "N - nein oder leer").

Wenn man als Landesbediensteter Kinder hat, bekommt man eine BVK-freie dritte Sonderzahlung pro Jahr. Diese Sonderzahlung darf nicht in die BV-Bemessung im Mutterschutz (anteilige SZ) eingerechnet werden.

Mit dem Wert "N_MAX2" wird, wenn mehr als 2 SZ pro Jahr ausbezahlt werden 1/6 anteilige SZ 21% berechnet.

Hier geben Sie entweder ein "N

oder leer", "J" ein oder "N-MAX2" ein.

LS: Elda_AEK_Feiertag_Vorsch

In manchen Landesgesetzen gibt es bei Vertragsbedienstete eine Sonderregelung bei Entgeltfortzahlung. EFZ-Feiertage verlängern den EFZ-Anspruch nicht, obwohl für Vertragsbedienstete an Feiertagen keine Arbeitspflicht besteht. Bei diesen ist im variablen Dienstnehmerstamm im Feld "Efz-Feiertage" ein "JA" enthalten oder es wird ein Unterbrechungsgrund für Krankenstände in dem das Feld "Efz-Feiertage" "JA" aktiviert ist, verwendet.

Mit diesem Parameter haben Sie die Möglichekit zu bestimmen, ob Feiertage, die in der EFZ-Berechnung berücksichtigt werden, auch als arbeitspflichtige Feiertage auf der Arbeits- und Entgeltbestätigung Krankengeld vorgeschlagen werden sollen oder nicht.

Vertragsbedienstete sind in diesem Fall Dienstnehmer mit der Dienstnehmerart Bezeichnet die Art des Dienstverhältnisses (z.B. Angestellte, Arbeiter, Lehrlinge, Beamte, Ferialpraktikanten). Die Dienstnehmerart hat Auswirkungen auf die korrekte Abrechnung. Sie kann vom Benutzer selbst nicht angelegt werden. "VB" im variablen Dienstnehmerstamm.

Wenn Sie diesen Parameter setzten, dann gilt die oben angeführte Regelung jedoch für alle DN-Arten. Mit der Option "V" bestimmen Sie, dass diese Regelung für alle Mitarbeiter gilt, außer für die Vertragsbediensteten (Dienstnehmerart "VB").

Hier geben Sie das Ab-Datum des Parmeters ein, ab wann die Meldungen mit dieser Einstellung berücksichtigt werden sollen.

LS: Elda_BV_Urlersatz_Zeit

Ab 01.01.2008 ist der BVK-Beitrag von der Urlaubsersatzleistung auf die Weiterversicherungsmonate aufzuteilen. Für Bedienstete bei NÖ Gemeinden und Gemeindeverbänden gilt diese Regelung nicht (sind bei der ÖGK und nicht bei BVAEB versichert). Um die neue Regelung bei GKK-Versicherten komplett für das ganze System „auszuschalten“ setzen Sie diesen Parameter ab 01.2008 auf "N - nein".

Hier geben Sie entweder ein "N" ein oder "J - oder leer lassen" ein.

LS: Erwachsenenbildung

Mit diesem Parameter markieren Sie die Firma, in der Sie die Erwachsenenbildung abrechnen.

Durch das aktivieren (=J) dieses Parameters greifen folgende drei Sonderbehandlungen:

1. Probeabrechnungen werden vom Dienst "Eldacheck Der Eldachecker (das Programm/der Dienst "Eldacheck") kontrolliert laufend ob durch verschiedene Eingaben, Änderungen, Löschungen der Dienstnehmerstammdaten oder Echtabrechnungen ELDA-Meldungen erzeugt werden sollen." gestartet, wenn die Maske "Freie Dienstverträge/Werkverträge" mit der Art "Erwachsenbildung" gefüllt wird.
   Dabei achtet das Programm nicht auf den Reiter "Zahlungen" sondern auf das Feld "Gesamtbetrag". Die Probeabrechnung Die Probeabrechnung (im Gegensatz zur Echtabrechnung) gleicht einer Art Vorschau und bietet eine „Spielwiese“, auf der Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnung simulieren und verschiedene Varianten testen können. Die Probeabrechnung funktioniert nach demselben Prinzip wie die Echtabrechnung – mit dem Unterschied, dass die Daten aus der Probeabrechnung NICHT für die Auszahlung an die Dienstnehmer, Krankenkassen, Finanzämter etc. weiter verwendet werden können. Die Probeabrechnungsdaten gehen NICHT in die Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung ein. stellt dann anhand des ermittelten Wertes aus dem Feld "Gesamtbetrag" den variablen Dienstnehmerstamm auf die entsprechende Beschäftigtengruppe um (wenn der variable Parameter "LS: Elda_Probeabr_mit_SVAuto" auf "J" gestellt ist) und so können die Versichertenmeldungen für die ÖGK im Datenaustausch ELDA gleich richtig erstellt werden.
   
2. In dieser Firma wird dann der SV-pflichtige Bezug nicht auf das ganze Kalendermonat hochgerechnet (= Spezialnorm §44 Abs. 8 ASVG).
   
3. Änderungen in den Stammdaten bzw. Eintrittsdaten führen immer zu Stornos der An- und Abmeldungen und zu keinen Richtigstellungen. Somit werden in dieser Firma keine Richtigstellungen An-/Abmeldungen mehr erzeugt und es wird auch keine Zuordnung für Richtigstellungen aufgebaut. Jede An- oder Abmeldung wird bei einer Änderung storniert und neu gemeldet.

Mehr dazu lesen Sie unter Lohn-und Gehalt / Themen / Erwachsenebildung.

Ein Überprüfung bezüglich der Erwachsenenbildung wird nur mehr dann durchgeführt, wenn dieser Parameter gesetzt ist und der Dienstnehmer im betreffenden Zeitraum zumindest einen Werkvertrag mit positivem Entgelt hat.

Hier geben Sie ein "J" ein, wenn Sie die drei Sonderbehandlungen aktivieren möchten.

LS: Gehaltszettel SV+LSt-pfl

Mit diesem Parameter haben Sie die Möglichkeit die Spalten "SV-Pflicht und LSt-Pflicht" am Gehaltszettel grafisch zu deaktivieren.

Wenn dieser Parameter mit "N" gesetzt ist, dann bleiben die Positionierung aller Spalten gleich, nur die Spalten "SV pfl." und LSt-pfl." werden leer gelassen.

Dieser Parameter greift bei folgenden Gehaltszettel-Formularen:

• Abrechnungsformular (grafisch) (G)
• Abrechnungsformular grafisch (nur Offenes) (O)

Hier geben Sie, an ob die Spalten "SV pfl." und LSt-pfl." nicht mehr sichtbar sein sollten (=N) oder schon ("J" - Default)

LS: SvAuto_Bezugsart

Mit diesem Parameter, den Sie auf System-, Firmengruppen-, Firmen- oder Dienstnehmergruppenebene setzen können, entscheiden die SV-Gruppenautomatik Prüft bei der Echtabrechnung die aktuelle SV-Gruppe der einzelnen Dienstnehmer und ändert diese automatisch oder protokolliert einen Änderungsvorschlag. Bei einer Probeabrechnung werden nur Änderungsvorschläge protokolliert. selbständig, ob für einen Dienstnehmer die Bezugsart 4 oder 5 zutrifft. Liegt der Eintritt und der Austritt eines Dienstnehmers im selben Monat, wird auf Bezugsart 5 umgestellt, andernfalls auf die Bezugsart 4. Mehr dazu lesen Sie im Thema SV-Gruppenautomatik.

Ab 01.2017 wird dieser Parameter nicht mehr benötigt, da es ab 2017 keine tägliche Geringfügigkeitsgrenze mehr gibt.

Hier geben Sie entweder ein "J" oder "N oder leer" ein.

LS:Svauto_Vorschlag_Obergg

Mit diesem Parameter haben Sie die Möglichkeit selber zu bestimmen, welche Vollbeschäftigtenguppe auf dem Protokoll der SV-Gruppenautomatik stehen soll.

Wenn ein Dienstnehmer von geringfügiger Beschäftigung auf Vollbeschäftigung umgestellt werden soll und im Variablen Dienstnehmerstamm keine Basis-Gruppe hinterlegt ist, dann wird der Wert dieses Parameters protokolliert.

Sobald dieser Parameter gesetzt ist, wird keine automatische Umstellung der Dienstnehmer durchgeführt, auch wenn im Variablen Dienstnehmerstamm auf der Seite 2 "durchführen (J)" und der Parameter LS: SvAuto_GfB_pauschaliert gesetzt ist!

Beispiel:

Wird ein Dienstnehmer ohne aktivieren Parameter als ein geringfügig beschäftigter Arbeiter mit Beschäftigtengruppe B010 angelegt und verdient dieser dann über der Geringfügigkeitsgrenze, dann wird die SV-Gruppenautomatik nur protokollieren, dass der Dienstnehmer auf B001 Arbeiter umzustellen ist (auch wenn im Feld SV-Gruppenautomatik auf der Seite 2 des variablen Dienstnehmerstamms "durchführen (J)" eingestellt ist.) Wenn dann aber noch zusätzlich der variable Parameter "LS: SvAuto_GfB_pauschaliert" aktiviert ist ("J" oder "J+"), dann wird auf B001 umgestellt.

Ist stattdessen z.B. der variable Parameter "LS: Svauto_Vorschlag_Obergg" auf "B351 Arbeiter Botschaft" gesetzt, so bestimmen Sie damit, dass nicht auf "B001 Arbeiter" umgestellt wird und auch nicht B001 protokolliert wird, sondern stattdessen der Wert des Parameters auf dem Protokoll aufscheint. Der Text ergibt sich: "Wert neu: B351 Arbeiter Botschaft". Auch dann wird nur protokolliert, wenn der variable Parameter "LS: SvAuto_GfB_pauschaliert" aktiviert ist.

Hier hinterlegen Sie den Vorschlag für die Vollbeschäftigten-Beschäftigtengruppe.

LS: UrlRckst_Faktor_Hoechstbem

Urlaubsrückstellung: in der Urlaubsrückstellung wird die SV-Höchstbemessung mit dem Faktor 14 von einem Monats- auf einen Jahreswert hochgerechnet. Dieser Wert wird verwendet, um die SV-Lohnnebenkosten zu ermitteln, wenn der Jahresbezug diese SV-Jahres-Höchstbemessung übersteigt.

Bei Vertragsbediensteten in Tirol und Salzburg ist es so, dass bei einer eventuellen Urlaubsersatzleistung kein Sonderzahlungsanteil bezahlt wird (verankert in den jeweiligen Vertragsbediensteten-Gesetzen).

Um diesen Fall zu unterstützen, haben Sie die Möglichkeit, mit dem neuen Parameter "LS: UrlRckst_Faktor_Hoechstbem" firmen-, firmengruppen- und dienstnehmergruppenweit den Faktor zu übersteuern, mit dem die monatliche SV-Höchstbemessung auf einen Jahreswert gerechnet wird. Für diesen Fall wird der Faktor 12 verwendet.

Für die Jubiläumsrückstellung hat dieser Parameter keine Auswirkung, da in dieser mit Monats- anstatt mit Jahresbezügen gerechnet wird.

LS: Werkskueche_Karfreitag

Mit diesem Parameter definieren Sie, ob die Formel für die Werksküche den Karfreitag als freien Tag rechnen sollte (=J) oder nicht (=N).

Hier tragen Sie ein "J" ein, wenn der Karfreitag als freier Tag gerechnet werden soll oder ein "N", wenn er nicht frei sein sollte.

RK: AbrAusdruck_Barcode

Bei Verwendung des Pakets Reisekosten: Mit diesem Parameter bestimmen Sie, welcher Barcode beim Reisekostenabrechnungsausdrucks gedruckt werden soll.

Hier geben Sie den Code ein.

RK: Antrag Hinweistext

Bei Verwendung des Moduls Workflow bestimmen Sie mit diesem Parameter, ob und welcher Hinweistext im Reiseantrag im Register "Zusätzliches" angezeigt wird. Bei diesem Parameter haben Sie die Möglichkeit, die Nummer eines Reisekosten-Textes (Paket Reisekosten: Reisekosten/Texte) zu hinterlegen.

Hier hinterlegen Sie die Nummer des Reisekostentextes.

RK: Kollektivvertrag

Bei Verwendung des Pakets Reisekosten bestimmen Sie mit diesem Parameter, welcher Kollektivvertrag für diese Dienstnehmergruppe generell für die Reisekosten gültig ist.

Hier tragen Sie den Kollektivvertrag ein.

SS: Dauer_Typ_Std

Mit diesem Parameter haben Sie die Möglichkeit die Dauer für Abwesenheiten mit vordefinierten Werten zu füllen. Dabei definieren Sie mit dem Parameter die Standardwerte laut einer Reihenfolge, wenn in der Zeitdatenliste zu den Zeitspeichern nichts eingetragen ist.

• Dauer [0] - Damit besteht die Möglichkeit eine Dauer für die Abwesenheit einzutragen
• Sollzeit [1]- Damit besteht die Möglichkeit die im System hinterlegte Sollzeit zu verwenden
• Halbe Sollzeit [2] - Damit besteht die Möglichkeit die Hälfte der im System hinterlegten Sollzeit zu verwenden
• Fehlzeit [3]- Damit wird die fehlende Zeit genommen, die der Mitarbeiter noch benötigt, um seine Sollzeit zu erreichen

Als Wert werden die [ ID ] genommen und mittels Komma wird die Reihenfolge definiert.

SS: Default_Startseite

Mit diesem Parameter haben Sie die Möglichkeit zu bestimmen auf welche Seite der Benutzer weitergeleitet wird, wenn er sich im SelfService einloggt. Zur Auswahl stehen

• "Zeit-Echtzeitbuchen",
• "SelfService-Startseite",
• "Zeit-Zeitdatenliste".

Hie wählen Sie die Seite aus, auf welche der User nach dem einloggen weitergeleitet werden solle.

SS: Jahre_Zukunft_Kal_Zdl

Mit diesem Parameter bestimmen Sie, wie viele Jahre ein Benutzer im SelfService in der Zeitdatenliste und im Kalender in die Zukunft blättern darf. Hiermit wird verhindert, dass über dieses maximale Datum Urlaubsberechnungen gestartet werden.

Wenn dieser Parameter mit dem Wert 0 gesetzt ist, dann kann die Zeitdatenliste im Dezember auch für Jänner des nächsten Jahres eingesehen werden.

Hier tragen Sie die Anzahl der Jahre ein, die ein Benutzer in die Zukunft blättern darf.

SS: Kalender_Jahr_Typ

Mit diesem Parameter haben Sie die Möglichkeit, die Anzeige des Kalenders sowie das Datum des im Kalender angeführten Resturlaubs im SelfService zu beeinflussen.

Die Resturlaubsanzeige im Kalender wurde hierbei angepasst, sodass nun der Resturlaub abhängig von der Parametereinstellung bis zum Ende des Geschäftsjahres oder Kalenderjahres angezeigt wird und damit der Anzeige des Kalenders selbst gleicht.

Zu beachten ist, dass die Resturlaubsanzeige den Resturlaub immer bis zum letzten Tag des letzten Monats des Jahres anzeigt.

Das heißt, dass für ein Geschäftsjahr 15.02.2019 - 14.02.2020 der Resturlaub bis Ende Februar 2020 angezeigt wird.

Die Einstellung in diesem Parameter gilt sowohl für Vorgesetzten SelfService als auch Mitarbeiter SelfService.

Hier wählen Sie den Wert aus, wie der Kaleder angezeigt werden soll. Nach Kalenderjahr (default) oder nach Geschäftsjahr.

SS: LE_Differenz_auf_StammKst

Mit diesem Parameter bestimmen Sie, dass in der Leistungserfassung für ein Periode ausständige/offene Zeiten automatisch auf die Stammkostenstelle des Dienstnehmers gebucht werden, wenn der Dienstnehmer sein Zeiten fertiggemeldet hat.

Damit die ausständigen Zeiten des Dienstnehmers auf die Stammkostenstelle gebucht werden können, muss es in der Definition der Werteliste für die Leistungserfassung einen eigenen Parameter mit der Art "Kostenstellen" geben. Ist der für die Buchung der Zeiten notwendige Parameter ermittelt, werden für diesen die ausständigen Zeiten pro Tag in das Feld „Dauer“ im SelfService übertragen. Alle anderen Spalten (Von-, Bis-Zeit, …) bleiben leer.

Es erfolgt keine automatische Buchung ausständiger Zeiten auf die Stammkostenstelle, wenn:

• der neue Parameter zum Zeitpunkt der Periode nicht mit "J" aktiviert ist

• in der Definition der Werteliste für die Leistungserfassung kein Parameter mit der Art "Kostenstellen" vorhanden ist

• der Dienstnehmer keine Stammkostenstele in der Maske Kostenstelenaufteilung im LHR Lohn eingetragen hat oder diese zum Zeitpunkt der Periode nicht gültig ist.

Hier tragen Sie ein "J" zum aktivieren dieser Logik ein.

SS: Link_Onlinehilfe

Bei Verwendung des Moduls SelfService bestimmen Sie mit diesem Parameter die URL zur SelfService-Onlinehilfe. Dieser Link muss vollständig angegeben sein (von außen erreichbar).

Hier geben Sie die URL zur SelfService-Onlinehilfe an, welche auf eine HTML-Datei verweist, die von außen erreichbar ist.

SS: Max_Dok_Groesse_MB

Mit diesem Parameter definieren Sie die maximale Größe einer Datei zum Hochladen im SelfService.

Ist dieser Parameter nicht gesetzt, so gilt ein Defaultwert von 10 MB.

Hier geben Sie die MB für die maximale Größe ein.

SS: Meldung_Hinweistext

Mit diesem Parameter haben Sie die Möglichkeit eine Infomeldung für das SelfService beim Hochladen der Meldungen auszugeben.

Der Textbaustein wird unter Stammdaten/Firma/Texte/Firmentext individuell erstellt und verwaltet.

Hier tragen Sie die Nummer des anzuzeigenden Textbausteins an.

SS: Portaldrucker

Mit diesem Parameter geben Sie den Drucker für das SelfService-Portal an. Damit wird der Druck direkt aus dem SelfService heraus ermöglicht.

Hier geben Sie die Druckernummer für den SelfService-Portal-Drucker an.

SS: Text_Startseite

Mit diesem Parameter haben Sie die Möglichkeit einen individuellen Text auf der Login-Seite des SelfService anzeigen zu lassen.

Die Texte sind jederzeit veränderbar und werden auf der Startseite des SelfService angezeit.

Vergeben Sie im LOHN-Modul, unter Stammdaten\Allgemein\Texte, eine neue Nummer, eine neue Kurzbezeichnung und erfassen Sie den gewünschten Text. Erfassen Sie anschließend unter Stammdaten\Parameter\variable Systemparameter das gewünschte Startdatum und wählen Sie die Parameter "SS: Text_Startseite" aus. Als "Wert" geben Sie die Nummer des neu angelegten Textes ein.

Hier geben Sie de Nummer des Textes ein, welcher gesendet werden soll.

SS: Textupload_Dateityp

Mit diesem Parameter haben Sie die Möglichkeit das Verhalten des Hochladens von Dokumenten mittels Texteingabe zu beeinflussen. So kann aus dem eingegebenen Text nun eine PDF erzeugt und andere Einstellungen wie Schriftgröße, Zeilenabstand, etc. getroffen werden.

Damit diese Einstellung verwendet werden kann, muss bei diesem Parameter ein JSON-Objekt hinterlegt werden.

Wenn dann ein Mitarbeiter oder auch ein Vorgesetzter ein Dokument nur als Text hochlädt, dann kann mithilfe dieser Einstellung aus dem eingegebenen Text ein PDF generiert werden.

Beispiel:

PDF:
{
  "fileType": "PDF",
   "txtNr": 12,
   "settings": {
       "size": "A4",
       "fontSize": 11,
       "lineHeight": 1.3
                    }
}

TXT:
{
  "fileType": "TXT",
   "txtNr": 3,
   "settings": {
       "newLineCharacter":"CRLF"
                    }
}

Im Parameter muss diese Objekt ohne Umbrüche eingetragen werden.

Beispiel:

{"fileType": "PDF","txtNr": 12, "settings": {"size": "A4","fontSize": 11, "lineHeight": 1.3}}

Erklärung der JSON-Elemente:

"fileType": entweder "PDF" oder "TXT" - default ist "TXT"

"txtNr": optionale Nummer eines Textes der vor dem hochgeladenen Text in der Datei angezeigt wird

"settings": ein JSON-Objekt mit lauter Key-Values
Abhängig von dem Wert von "fileType" sind unterschiedliche Werte gültig.

Hier tragen Sie das gültige JSON-Objekt ein.

SS: Umb_Abzug_Moeglich

Wird dieser Parameter aktiviert, so wird bei den Umbuchungen die Einstellung +/- ausgeblendet.

Hier legen Sie fest, ob negative Werte beim Umbuchungen zugelassen werden sollen (=J) oder nicht (=N).

Hier tragen Sie die Abweichung in Monaten ein.

ZEIT: Farbschema MSS

Mit diesem Parameter aktivieren Sie ein vordefiniertes Farbschema für das Mitarbeiter SelfService. Dieses Schema wird als Farbe für Hintergründe, Linien und ähnliches verwendet.

Dieses Farbschema legen Sie in der Berechtigungsverwaltung unter "Datenzugriff/SelfService/Farben" an.

Hier tragen Sie ein Farbschema aus dem LOV ein.

ZEIT: Farbschema VSS

Mit diesem Parameter aktivieren Sie ein vordefiniertes Farbschema für das Vorgesetzten SelfService. Dieses Schema wird als Farbe für Hintergründe, Linien und ähnliches verwendet.

Dieses Farbschema legen Sie in der Berechtigungsverwaltung unter "Datenzugriff/SelfService/Farben" an.

Hier tragen Sie ein Farbschema aus dem LOV ein.

ZEIT: Klick_unbegr_Abwesenheit

Mit diesem Parameter legen Sie fest in welche Bearbeitungsmaske Sie im SelfService beim Klick auf eine Abwesenheit gelangen.

Hier tragen Sie entweder "Buchung bearbeiten" oder "Abwesenheit bearbeitetn (Default)" ein.