Lohnbestandteile/Vertretergeldberechnung

Mit dieser Maske haben Sie die Möglichkeit bestimmte Lohnarten in Summe und dann die Lohnarten pro Kostenstelle anzuzeigen.

Die Ermittlung des Vertretergeldbetrages erfolgt unter Berücksichtigung des übergebenen Betrags.

Dabei wird der übergebene Betrag aliquot anhand der ermittelten Beträge aufgeteilt. Falls kein Betrag übergeben wurde, dann werden die ermittelten Beträge verwendet.

Achten Sie bitte darauf, dass ein richtiger Betrag übergeben wird. Es kann sowohl ein höherer oder ein niedrigerer als der berechnete Betrag übergeben werden, wobei der berechnete Betrag als Maximalwert gilt und nicht überschritten wird.

Bei der Angabe einer Lohnartennummer, zum Generieren dieser, wird diese beim Erstellen in der Lohnartenzuordnung mit den ermittelten Beträgen der Vertretergeldberechnung für die jeweilige Kostenstelle eingetragen.

Wird die Liste mehrmals mit dem Generieren einer Lohnart Lohnarten sind Bestandteile der Lohn- und Gehaltsabrechnung wie z.B. Lohn, Gehalt, Überstundenzuschlag, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Funktionszuschlag, Gewerkschaftsbeitrag etc. Lohnarten werden vom Benutzer in einer eigenen Lohnartenmaske angelegt. gestartet, werden die Lohnarten immer hinzugefügt!

Dabei wird das Feld Quelle der generierten Lohnarten mit folgendem Text gefüllt:

„Vertretergeld“

 Ist zum Zeitpunkt der Erstellung der Liste noch keine Echtabrechnung Die Echtabrechnung (im Gegensatz zur Probeabrechnung) ist die Voraussetzung, um die Nettolöhne und –gehälter an die Dienstnehmer auszuzahlen und die Abgaben an Sozialversicherungsträger, Finanzämter, Gemeinden etc. abführen zu können. Die Echtabrechnung ist auch Voraussetzung für die Ermittlung der Beträge für Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung. Für die Programme Zahlungsverkehr (Ermitteln der auszuzahlenden Beträge an die Dienstnehmer), Abgaben (Ermitteln der gesetzlichen Abgaben) und Kostenrechnung bzw. Finanzbuchhaltung nimmt LHR Lohn ausschließlich Daten aus der Echtabrechnung. vorhanden, dann wird automatisch eine Probeabrechnung Die Probeabrechnung (im Gegensatz zur Echtabrechnung) gleicht einer Art Vorschau und bietet eine „Spielwiese“, auf der Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnung simulieren und verschiedene Varianten testen können. Die Probeabrechnung funktioniert nach demselben Prinzip wie die Echtabrechnung – mit dem Unterschied, dass die Daten aus der Probeabrechnung NICHT für die Auszahlung an die Dienstnehmer, Krankenkassen, Finanzämter etc. weiter verwendet werden können. Die Probeabrechnungsdaten gehen NICHT in die Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung ein. gestartet und es werden die Werte aus deren Ergebnisse ermittelt.

Felder

BEREICH Zeitraum

Monat

Hier geben Sie das Monat ein, für welches Sie die Liste drucken wollen.

BEREICH Eingrenzungen

Dienstnehmer

Hier haben Sie die Möglichkeit die Liste auf einzelne Dienstnehmer einzuschränken.

BEREICH Selektion

Selektion

Mit der "Selektion" haben Sie die Möglichkeit die Liste/die Anzeige nur für bestimmte oder einzelne Dienstnehmer zu erstellen.

• Klicken Sie auf , um in die Maske Verwaltung von Mehrfachselektionen Mit der Mehrfachselektion haben Sie die Möglichkeit die unterstützten Programme (zB: Datenaustausch ELDA, Überweisungsdatenträger) auf eine komplexere Art einzuschränken.Grundsätzlich werden Selektion Vorlagen für eine mehrmalige Verwendung und einmalige Selektionen unterschieden. Je Selektion haben Sie die Möglichkeit Dienstnehmer,Dienstnehmergruppen,Dienstnehmerarten,Abrechnungsgruppen,Stamm-Kostenstellen,Stamm-Kostenträger,Abteilungen,Berufe,Kollektivverträge,Kontoklassen,Alter,Eintritte in einem Zeitraum,Austritte in einem Zeitraum,Aktiv in einem Zeitraum,einzeln oder in von/bis Gruppen ein- oder auszuschließen. Beispiel 1: Sie möchten in einer Selektion alle Dienstnehmer der Kollektivverträge 1 - 3 und alle Angestellten auswählen, die nicht die Abrechnungsgruppe Nachhinein haben. Beispiel 2. Sie möchten mit einer Selektion alle Dienstnehmer mit den Nummern 1 -100 aber nicht die Nummer 23 auswählen.
  zu gelangen, in der Sie die gewünschten Dienstnehmer auswählen (= für einmalige Mehrfachselektionen, die Sie nicht oft benötigen). Hier haben Sie die Möglichkeit, nach verschiedenen Kriterien die Dienstnehmer auszuwählen. Diese sehen Sie links in der Maske "Verwaltung von Mehrfachselektionen" unter "Selektionsart". Mit dem Button "Selektions-Test" sehen Sie in einer Maske für welche Dienstnehmer die Liste erstellt werden würde.

    

• Für die Ermittlung der zu berücksichtigenden Dienstnehmer wählen Sie links die "Selektionsart" zB "Einzelne Dienstnehmer" und geben rechts in der Maske die Kriterien ein. Die Kriterien werden automatisch mit gekennzeichnet, das bedeutet, dass diese Kriterien/Dienstnehmer eingeschlossen werden. Mit schließen Sie Dienstnehmer aus.
  Bei diesem Kriterium wird anschließend die Checkbox "Daten vorhanden" aktiviert, damit ersichtlich ist, dass bei diesem Kriterium Einschränkungen ausgewählt wurden.

• Wird nur im Feld "Von" eine Angabe gemacht, wird die Zeile als Einzelkriterium gesehen. Wird in "von" und "bis" Feld eine Angabe gemacht wir die gesamte Gruppe als Kriterium gesehen.

• Ist eine Selektion gewählt und Sie drücken das -Symbol, dann wird eine einmalige Mehrfachselektion in Kopie der gewählten erstellt.

• Klicken Sie auf , um bereits angelegte wiederkehrende Mehrfachselektionen auszuwählen.

• Mit dem Button "Vorlagen verwalten" haben Sie die Möglichkeit, bereits angelegte wiederkehrende Mehrfachselektionen zu ändern. Mehrfachselektionen, die Sie immer wieder benötigen (= wiederkehrende Mehrfachselektionen), legen Sie zuvor unter Stammdatenmenü/Firma/Sonstiges/Verwaltung von Mehrfachselektionen an.

• Einmalige Mehrfachselektionen werden nach drei Tagen gelöscht, wenn Sie den Systemparameter LS: Selektion-Lebensdauer im Stammdatenmenü/Firma/Parameter/variable Systemparameter nicht gesetzt haben.

Speichern Sie einmalige Selektionen nie als Defaultwert mit dem Button . Wenn Sie das tun und die einmalige Selektion ist nicht mehr vorhanden, dann erhalten Sie beim Öffnen der Maske gleich die Fehlermeldung "Selektion ist nicht angelegt".

BEREICH Parameter

Abteilungssatz

Hier tragen Sie den Abteilungssatz ein, bei welchem die Nutzfläche pro Kostenstelle definiert ist.

BEREICH Vertretergeld

Berechnung

Mit dieser Checkbox definieren Sie, ob eine Vertretergeldberechnung durchgeführt werden soll (=aktivierte Checkbox) oder nicht (=deaktivierte Checkbox). Nur wenn diese Checkbox aktiviert wird, werden auch die nachfolgenden Felder "aktiviert".

Betrag

Hier tragen Sie den tatsächlichen Betrag, der anhand der berechneten Vertretergeldbeträge aufgeteilt wird, ein.

Vertretergeldtage

Hier tragen Sie die Anzahl der Tage, für die Vertretergeld berechnet werden soll, ein.

Anzahl der Tage für Division

Hier tragen Sie die Anzahl der Tage für die Division der Beträge ein.

Lohnart

Hier tragen Sie die Nummer der zu generierenden Lohnart mit den Vertretergeldbeträgen je Kostenstelle ein.

Die Berechtigungen auf die Felder in der Maske können anhand der Feldberechtigungen gesteuert werden, um z.B. die Erzeugung der Lohnart zu verhindern oder den Button Lohnartenzuweisungen zu deaktivieren.

Buttons

Lohnartenzuweisungen

Mit diesem Button gelangen Sie in die Zuweisung der Lohnarten zum Report.

Drucken

Mit diesem Button starten Sie den Druck des Reports.

Fenster

Lohnarten