In dieser Maske haben Sie die Möglichkeit den Report "Buchungsbeleg nach Kostenträger" ohne den einzelnen Buchungszeilen auszugeben.
Es wird Ihnen hier nur die Summe der Kostenträger gedruckt.
Hier geben Sie das Monat ein, für das Sie die Auswertung starten wollen.
Hier schränken Sie die Auswertung auf einen Nummernkreis oder einzelne Kostenstellen ein.
Hier schränken Sie die Auswertung auf einen Nummernkreis oder einzelne Kostenträger ein.
Hier schränken Sie die Auswertung auf einen Nummernkreis oder einzelne Dienstnehmergruppe ein.
Hier schränken Sie die Auswertung auf einen Nummernkreis oder einzelne Abrechnungsgruppen ein.
Hier geben Sie das Datum eines Buchungslaufes für die Auswertung ein. Nach Eingabe des Datums wird das Feld "Monat" auf denselben Wert gesetzt.
Wenn Sie einen Beleg aus dem Vormonat nachdrucken müssen, rufen Sie im Abschnitt <Erstellungsdatum> mit den Funktionstasten <F7> und <F9> die Auswahlliste der Erstellungsdatums auf und wählen das entsprechende Monat aus.
Dieser Bereich dient nur als Information und enthält die Daten, die Sie im Variablen Firmenstamm angelegt haben.
Hier sehen Sie die Einstellung der Firmenwährung.
Hier sehen Sie den Euro-Kurs, falls Sie eine Umrechnung auf Euro benötigen.
Hier sehen Sie die Währung, die für die Fibu eingestellt wurde.
Mit diesem Checkbox legen Sie fest, ob eine Umrechnung auf die Währung der Fibu erfolgen soll (=aktivierte Checkbox) oder nicht (=deaktivierte Checkbox).
Mit diesem Button starten Sie den Druck der Auswertung.