Mit dieser Maske erhalten Sie einen Buchungsauftrag der Kameralistik.
Hier geben Sie das Monat ein, ab welchem der Buchungsauftrag gedruckt werden soll.
Neben der Eingrenzung nach Dienstnehmergruppen können Sie hier auch die Ausgabe der Haushaltsstellen(Kostenstellen) und der Poststellen(FiBu-Konten) einstellen.
x von y Stellen: Als erstes werden y Stellen von rechts gezählt und anschließend wird von x Stellen weit nach rechts gezählt. Diese Regelung gilt für die Haushaltsstellen so wie für die Poststellen
zB: KSt. 0123456789 à Haushaltsstelle 5 von 7 = 0123456789
à Haushaltsstelle 4 von 9 = 0123456789
à Haushaltsstelle 3 von 3 = 0123456789
was Sie natürlich wieder überschreiben können.Hier geben Sie die Anzahl der Stellen ein, welche von der Haushaltsstelle ausgegeben werden sollen.
Hier geben Sie die Anzahl der Stellen ein, welche bei den Haushaltsstellen in Verwendung sind.
Hier geben Sie die Anzahl der Stellen ein, welche von den Poststellen ausgegeben werden sollen.
Hier geben Sie die Anzahl der Stellen ein, welche bei der Poststelle in Verwendung sind.
Hier haben Sie die Möglichkeit die Auswertung auf eine oder mehrere Dienstnehmergruppen einzuschränken.
Hier haben Sie die Möglichkeit die Auswertung auf eine oder mehrere Abrechnungsgruppen einzuschränken.
Wie in den anderen Buchhaltungs- und Kostenrechnungsmasken müssen Sie auch hier ein Erstellungsdatum angeben um einen Ausdruck zu erhalten.
Hier geben Sie das Datum eines Buchungslaufes für die Auswertung ein. Nach Eingabe des Datums wird das Feld "Monat" auf denselben Wert gesetzt.
Wenn Sie einen Beleg aus dem Vormonat nachdrucken müssen, rufen Sie im Abschnitt <Erstellungsdatum> mit den Funktionstasten <F7> und <F9> die Auswahlliste der Erstellungsdatums auf und wählen das entsprechende Monat aus.
Dieser Bereich dient nur als Information und enthält die Daten, die Sie im Variablen Firmenstamm angelegt haben.
Hier sehen Sie die Einstellung der Firmenwährung.
Hier sehen Sie den Euro-Kurs, falls Sie eine Umrechnung auf Euro benötigen.
Hier sehen Sie die Währung, die für die Fibu eingestellt wurde.
Mit diesem Checkbox legen Sie fest, ob eine Umrechnung auf die Währung der Fibu erfolgen soll (=aktivierte Checkbox) oder nicht (=deaktivierte Checkbox).
Mit diesem Button gelangen Sie zur Verwaltung von Lohnarten, die einer abweichenden Buchungsart unterliegen.
Mit Klick auf diesen Button gelangen Sie in die Maske Fibukonten mit Sonderbehandlung.
Mit diesem Button starten Sie den Druck der Auswertung.
