In dieser Maske haben Sie die Möglichkeit, einen Jahresbuchungsbeleg nach Dienstnehmergruppen zu drucken.
Wenn im Planungsmodul eine sehr kleine Firma bearbeitet wird, dann erhalten nun die restlichen Monate vor dem Planungszeitraum ein eigenes Buchungsdatum (bisher hatten diese gemeinsam mit dem 1. Monat des Planungszeitraumes dasselbe Buchungsdatum).
Dadurch sind diese Monate nicht mehr auf den Jahresauswertungen ab dem Planungszeitraum enthalten.
Hier geben Sie das Von-Monat im Format MM.JJJJ ein, für das Sie die Liste drucken möchten. Beim Aufruf der Maske wird Ihnen das Jahr vom Monat vorgeschlagen, welches in der Einstiegsmaske angegeben ist.
Wenn Sie im Bereich Erstellungsdatum ein Datum für Nachdruck der Buchungsbelege auswählen, wird das Feld "Monat" automatisch mit dem ausgewählten Von-Monat (= in diesem Fall das erste Monat, in dem es an diesem Buchungsbeleg Aufrollungen gibt) angepasst, was Sie natürlich wieder überschreiben können.
Nach Eingabe des Bis-Monats werden alle dazwischen liegenden Buchungsläufe analysiert. Sollte es bei einem Buchungslauf Aufrollungen für ein früheres Monat geben, wird das Feld "Von Monat" entsprechend angepasst.
Hier geben Sie das Bis-Monat im Format MM.JJJJ ein, für das Sie die Liste drucken möchten. Beim Aufruf der Maske wird Ihnen das aktuelle Monat, welches in der Einstiegsmaske angegeben ist, vorgeschlagen.
Wenn Sie im Bereich Erstellungsdatum ein Datum für Nachdruck der Buchungsbelege auswählen, wird das Feld "Monat" automatisch mit dem ausgewählten Bis-Monat überschrieben.
Hier schränken Sie die Auswertung auf einen Nummernkreis oder einzelne Dienstnehmergruppen ein.
Hier schränken Sie die Auswertung auf einen Nummernkreis oder einzelne Abrechnungsgruppen ein
Hier geben Sie das Datum eines Buchungslaufes für die Auswertung ein.
Nach Eingabe des Datums wird das Feld "Monat" auf denselben Wert gesetzt.
Hier sehen Sie die Einstellung der Firmenwährung.
Hier sehen Sie den Euro-Kurs, falls Sie eine Umrechnung auf Euro benötigen.
Hier sehen Sie die Währung, die für die Fibu eingestellt wurde.
Mit diesem Checkbox legen Sie fest, ob eine Umrechnung auf die Währung der Fibu erfolgen soll (=aktivierte Checkbox) oder nicht (=deaktivierte Checkbox).
Hier haben Sie die Möglichkeit die Sprachenausgabe zu definieren.
Dabei werden auf die Übersetzungen geachtet, die Sie in den Stammdaten/Firma/Texte/Fibu-Konten für die ausgewählte Sprache hinterlegt haben.
Mit diesem Button starten Sie den Druck der Auswertung.