Aufgabe 942: Im Reisekostenmodul kann jetzt auch im Ausland ein Vorsteuerabzug erfolgen.
Wenn Sie diese Funktionalität verwenden möchten, weisen Sie bitte in der Maske "Vorsteuersätze" (Reisekostenmodul --> Firma --> Vorsteuersätze/Konten) den verschiedenen Ländern die entsprechenden Vorsteuersätze/Fibukonton zu.
Danach kann in der Maske "Reisekostenabrechnung" (Reisekostenmodul --> Abrechnung --> Reisekostenabrechnung) für das Ausland ein Vorsteuerprozentsatz eingegeben werden.
Aufgabe 1060: Reisekostenbenutzer dürfen nur ihre eigenen Reisen sehen.
Superuser dürfen auch die Reisen anderer Benutzer sehen und Reisen freigeben.
Da es bei Sony ein Stellvertreterprinzip gibt, soll eine Sekretärin die Reisen einer anderen bearbeiten dürfen.
Es soll daher Reisekostenbenutzer geben, die die Reisen anderer Benutzer bearbeiten dürfen, aber sie dürfen diese nicht freigeben.
Im Angebot bitte einfach auf das Pflichtenheft verweisen. Pflichtenheft bitte mit dem Angebot mitsenden.
Aufgabe 937: Handels-KV Nachfolgende Reisen eines Monats neu durchrechnen.
Die Reisen werden leider nicht chronologisch eingegeben.
Wird daher eine neue Reise eingetragen bzw. eine bestehende Reise verlängert oder verkürzt, müssen die nachfolgenden Reisen des betroffenen Monats neu durchgerechnet werden.
Aufgabe 939: Inlandsdienstreisen ohne Taggeldberechnung dürfen nicht von dem 12-Tageskontingent an Dienstreisen mit EUR 26,4 frei, welches dem Dienstnehmer pro Monat zur Verfügung steht, abgezogen werden.
691: Alle Rechnungsdaten in der Reisekostenabrechnungsmaske sollen pflichtig sein.
Änderung in der Berechtigungsverwaltung, wo man dies einstellen kann.
864: Im Reisekostenmodul soll beim Verkehrsmittel festgelegt werden können, ob der Betrag des Verkehrsmittels in die Lohnart "freie Reisekosten" fließen soll oder nicht.
69: Reisekostenauszahlung über Zahlungsverkehr: Es soll eine Aufstellung (wie Gehaltszettel), wo pro Dienstnehmer Reisekostendaten der Reisen angeführt werden, die im Überweisungsbetrag vorhanden sind
224: Verbuchung Auszahlungsbetrag Reisekosten: "firmeneigene Bank" nicht vom Dienstnehmerstamm, sondern von dnb_fb_bn_nr ermitteln
693: Bei der Stammdaten-Maske der Nebenkosten soll man die Kostenstelle eingeben können. Es wird immer fix auf diese Kostenstelle gebucht, sofern nicht bei der Reisekostenabrechnungsmaske direkt eine Kostenstelle eingetragen wurde.
[Link zu Beispiel1]
[Link zu Beispiel2]
[Aufgabe 1]
[Aufgabe 2]
[Thema 1]
[Thema 2]