In dieser Maske erfassen Sie Reisekostenanträge.
In diesem Register geben Sie alle Auslandsaufenthalte ein, welche voraussichtlich einen arbeitsrechtlichen Anspruch auf Auslandstaggeld verursachen werden.
Hier sehen die Nummer des Reisekostenantrages. Diese wird automatisch beim ersten Speichern der Reise vergeben. Diese Nummer stellt einen eindeutigen Schlüssel für alle Reisen firmenübergreifend dar.
Hier sehen Sie das Kürzel des Stadiums der Reise im Workflow. Dieses Feld ist nur relevant wenn Sie den Reisekosten-Workflow verwenden. :
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ANT |
bei dieser Reise handelt es sich um einen Reisekostenantrag |
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IST |
Bei dieser Reise handelt es sich um einen Reiskostenabrechnung, welche im nächsten Schritt durch den zuständigen Vorgesetzten inhaltlich freigegeben werden muss. |
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PV |
Bei dieser Reise handelt es sich um eine Reise, die nur mehr von der Personalabteilung freigegeben werden muss. Ob dies bereits geschehen ist, sehen Sie an der Checkbox freigeben. |
Hier sehen Sie den Benutzer der diese Reise erfasst hat. Dieser wird automatisch bei der ersten Speicherung des Reiseantrages gesetzt.
Drücken Sie auf diesen Button um diesen Reisekostenantrag an die zuständige Person zur Freigabe weiterzuleiten.
Drücken Sie diesen Button, wenn Sie die beantragte Reiseantrag wieder zurückziehen möchten.
Geben Sie hier den Dienstnehmer an, der die Reise durchgeführt wird.
Geben Sie in diesen beiden Feldern das Datum und die Uhrzeit an zu der die Dienstreise voraussichtlich starten wird.
Geben Sie in diesen beiden Feldern das Datum und die Uhrzeit an zu der die Dienstreise voraussichtlich enden wird.
Dieses Feld sehen Sie nur, wenn diese Reise über den Workflow eingetragen wurde. Darin sehen Sie die zu Grunde liegende Reise die durch den zuständigen Vorgesetzten inhaltlich freigegeben wurde. Mit Druck auf die Lupe neben der Reisekostennummer öffnet sich die Originalmaske mit der IST-Reise.
Dieses Feld sehen Sie nur, wenn diese Reise über den Workflow eingetragen wurde. Darin sehen Sie die Lohnverrechnungsreise, welche aus dieser IST-Reise generiert wurde. Mit Druck auf die Lupe neben der Reisekostennummer öffnet sich die Originalmaske mit der IST-Reise.
Tragen Sie hier das Land oder die Gegend ein, für welche der Dienstnehmer voraussichtlich arbeitsrechtlichen Anspruch auf Taggeld und eventuell Nachtgeld erhalten wird.
Tragen Sie hier geplantes Datum und Uhrzeit des Grenzübertrittes bei der Einreise in dieses Land ein.
Tragen Sie hier geplantes Datum und Uhrzeit des Grenzübertrittes bei der Ausreise aus diesem Land ein.
Hier geben Sie die Anzahl der Tage an, an denen der Dienstnehmer voraussichtlich ein Frühstück in diesem Land erhalten wird, welches das Taggeld reduziert.
Hier geben Sie die Anzahl der Tage an, an denen der Dienstnehmer voraussichtlich ein Mittagessen in diesem Land erhalten wird, welches das Taggeld reduziert.
Hier geben Sie die Anzahl der Tage an, an denen der Dienstnehmer voraussichtlich ein Abendessen in diesem Land erhalten wird, welches das Taggeld reduziert.
Hier geben Sie die Anzahl der Tage an, an denen der Dienstnehmer voraussichtlich ein Mittag- und Abendessen in diesem Land erhalten wird, welches das Taggeld reduziert.
Hier geben Sie die Anzahl der nicht verrechenbaren Tage ein für die dem Dienstnehmer kein Taggeld gebührt. Dies kann unter anderem der Fall sein, wenn er Mitarbeiter während eines Feiertages aus privaten Gründen am Zielort verweilte.
Hier geben Sie die Anzahl der nicht verrechenbaren Nächte ein für die dem Dienstnehmer keine Nächtigungspauschschale gebührt. Dies kann unter anderem der Fall sein, wenn er Mitarbeiter während eines Feiertages aus privaten Gründen am Zielort verweilte.
Hier geben Sie Anmerkungen zu diesem Auslandsaufenthalt ein.