Eingaben in der Lohnartenzuordnung

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Allgemeines

In der Maske Lohnartenzuordnung teilen Sie den Dienstnehmern die Lohnarten, auf die sie Anspruch haben, zu. Aus der Lohnartenzuordnung können Sie auch eine Probeabrechnung starten und die Probeabrechnungsansicht ansehen.

Die Maske Lohnartenzuordnung ist im Zusammenhang mit der Abrechnung wichtig, da diese nicht durchgeführt werden kann, wenn den Dienstnehmern unter anderem keine Lohnart zugeteilt wurde.

Benützen Sie die Tastenkombination STRG + BILD_NACH_OBEN / BILD_NACH_UNTEN um zwischen dem Block "Dienstnehmer" und "Lohnart" zu wechseln.

 

 

Voraussetzungen

für Eingaben in der Lohnartenzuordnung:

 

Funktion "Lohnartenzuordnung löschen"

in der Maske Abrechnung

In der Maske Abrechnung (Abrechnungen/Abrechnen/Abrechnung) gibt es im Bereich Abrechnungskriterien die Checkbox "Lohnartenzuordnung löschen". Diese Checkbox bestimmt ob nach der Echtabrechnung (nicht Probeabrechnung!) alle Lohnarten mit einem Bis-Datum aus der Lohnartenzuordnung "gelöscht" bzw. unsichtbar gemacht werden.

Die Werte dieser Lohnarten bleiben jedoch in der Abrechnung vorhanden, s. Abrechnungsansicht.

Lohnarten ohne Bis-Datum bleiben in der Lohnartenzuordnung ersichtlich.

Diese Funktion hat den Vorteil, wenn Sie monatlich sehr viele "begrenzte" Lohnarten (= Lohnarten mit Bis-Datum) in der Lohnartenzuordnung haben. Bei Löschung dieser Lohnarten aus der Lohnartenzuordnung wird die Lohnartenzuordnung übersichtlicher.

Bei einer Probeabrechnung (= in der Maske Abrechnung ist die Checkbox "Probeabrechnung" aktiviert) werden keine Lohnarten aus der Lohnartenzuordnung unsichtbar gemacht, unabhängig davon ob die Checkbox "Lohnartenzuordnung löschen" aktiviert ist, oder nicht.

Beachten Sie: Wenn es eine "offene" und eine "begrenzte" Lohnart mit der gleichen Lohnartennummer in der Lohnartenzuordnung gibt, wird die begrenzte Lohnart bei einer Echtabrechnung mit aktivierter Checkbox "Lohnartenzuordnung löschen" nicht gelöscht (da ansonsten wieder die offene Lohnart herangezogen werden würde)!

Ausgetretene Dienstnehmer

Bei ausgetretenen Dienstnehmern werden nach einer Echtabrechnung Lohnarten in der Lohnartenzuordnung mit dem Austrittsmonat vom Programm begrenzt.

Deswegen werden nach einer Echtabrechnung mit der Funktion "Lohnartenzuordnung löschen" alle Lohnarten von einem ausgetretenen Dienstnehmer in der Lohnartenzuordnung unsichtbar.

Bei einer Probeabrechnung werden die Lohnarten nicht mit Austrittsmonat begrenzt und bleiben somit in der Lohnartenzuordnung unverändert.

Nach einer Löschung eines Austritts und neuerlicher Echtabrechnung bleiben die Lohnarten in der Lohnartenzuordnung trotzdem mit Austrittsmonat begrenzt, bzw. bei einer Echtabrechnung mit der Funktion "Lohnartenzuordnung löschen" unsichtbar.

Falls Sie nach dem Austritt Durchläuferlohnarten abrechnen und verbuchen möchten, aktivieren Sie von diesen Lohnarten im Lohnartenstamm die Checkbox "Abrechnungssatz". So werden diese Lohnarten in der Abrechnungsansicht sichtbar und können richtig verbucht werden.

Generierung der Lohnarten im Unterbrechungsfall

Wann wird eine Lohnart nicht gerechnet/nicht bewertet?

Generierung im Krankheitsfall unter 50% Entgeltfortzahlungsanspruch

Wenn der Dienstnehmer im unter 50%igen Entgeltfortzahlungsanspruch ist (z.B. 25% bei Angestellten, 49% oder 33% bei BVA Vertragsbediensteten, oder 0% wenn der Dienstnehmer aus dem Anspruch raus fällt), werden die SV-Tage für diese Tage gekürzt.

Die Bezüge an diesen Tagen sind SV-frei und werden deswegen am Lohnzettel SV Teil nicht angeführt.

LeSalaire generiert für diese Tage nur Lohnarten mit diesen Betragsteilern:

  1. Falls Ihr Unternehmen in so einem Fall laufende oder sonstige Bezüge auszahlen möchte, setzen Sie bei der gewünschten Lohnart im Lohnartenstamm (Stammdatenmenü/Lohnarten/Firmengruppen-/Firmen- oder Dienstnehmergruppenlohnarten) das Feld "Austr./Inaktiv" auf "abrechnen", damit die Lohnart im Unterbrechungsfall gerechnet wird.

  2. Beachten Sie dabei, dass für laufende Bezüge in so einem Fall aufgrund 0 SV-/0 LSt-Tagen keine SV bzw. LSt gerechnet wird. Bei einer Auszahlung der laufenden Bezüge geben Sie noch zusätzlich die Lohnarten SV-/LSt-Tage in der Lohnartenzuordnung ein. Für Sonderzahlungen wird auch bei 0 SV-/LSt Tagen die SV und LSt gerechnet.

  3. Kontrollieren Sie den MVK-Beitrag und korrigieren Sie ihn gegebenenfalls mit entsprechenden Lohnarten.

Falls Sie bei 0 % Entgeltfortzahlungsanspruch einen "0 Lohn-/Gehaltszettel" für den Dienstnehmer erhalten möchten, aktivieren Sie im Lohnartenstamm die Checkbox "Abrechnungssatz" von Lohnarten Lohn, Gehalt, Lehrlingsentschädigung.

Generierung bei sonstigen Unterbrechungen wie Mutterschutz, Karenz, Bundesheer ...

Bei sonstigen Unterbrechungen bei denen SV- und/oder LSt-Tage gekürzt werden, generiert LeSalaire nur Lohnarten mit diesen Betragsteilern:

  1. Falls Ihr Unternehmen im Mutterschutz/Karenz laufende oder sonstige Bezüge auszahlen möchte, setzen Sie bei der gewünschten Lohnart im Lohnartenstamm (Stammdatenmenü/Lohnarten/Firmengruppen-/Firmen- oder Dienstnehmergruppenlohnarten) das Feld "Austr./Inaktiv" auf "abrechnen", damit die Lohnart im Unterbrechungsfall gerechnet wird.

  2. Beachten Sie dabei, dass für laufende Bezüge in so einem Fall aufgrund 0 SV-/0 LSt-Tagen keine SV bzw. LSt gerechnet wird. Bei einer Auszahlung der laufenden Bezüge geben Sie noch zusätzlich die Lohnarten SV-/LSt-Tage in der Lohnartenzuordnung ein. Für Sonderzahlungen wird auch bei 0 SV-/LSt Tagen die SV und LSt gerechnet.

  3. Kontrollieren Sie den MVK-Beitrag und korrigieren Sie ihn gegebenenfalls mit entsprechenden Lohnarten.

 

 

 

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