Gehaltdetails am Kontoauszug
In LeSalaire haben Sie die Möglichkeit, die Lohn-/Gehaltszettel Details
am Bank-Kontoauszug von Dienstnehmern ausgeben zu lassen. Dies können
Sie entweder für alle Dienstnehmer in einer Firma oder nur für einzelne
aktivieren. Dieses Thema erklärt Ihnen, wie Sie die Gehaltdetails am Kontoauszug
aktivieren und für Ihre Firma optimieren.
Vorgehensweise
Als erstes entscheiden Sie, ob Sie die Gehaltdetails
am Kontoauszug für alle Ihre Dienstnehmer
aktivieren möchten. Dies ist sinnvoll, wenn Sie die Lohn-/Gehaltszettel
nicht ausdrucken und an Ihre Dienstnehmer verschicken. Wenn Sie die Gehaltdetails
am Kontoauszug für alle Dienstnehmer aktivieren möchten, aktivieren Sie
in der Maske firmeneigene Banken
(Stammdatenmenü/Firma/Banken / Barauszahlungsstellen)
bei der auszahlenden Firmenbank die Checkbox "Kontoauszug".
Wenn Sie die Gehaltdetails am Kontoauszug nur
für einzelne Dienstnehmer aktivieren möchten, dann lassen Sie das
Feld "Kontoauszug" in der Maske firmeneigene Banken leer und
nehmen die Einstellung beim betroffenen Dienstnehmer im Dienstnehmerstamm
vor. Im Dienstnehmerstamm setzen Sie bei gewünschten Dienstnehmern das
Feld "Gehaltsinfo" auf "Kontoauszug (J)".
Als nächstes definieren Sie welche Lohnarten wie
am Bank-Kontoauszug und welche zusätzlichen Informationen angezeigt werden
sollen. Dazu klicken Sie in der Maske Überweisungsdatenträger Dienstnehmer
(Auswertungen/Monatlich/Zahlungsverkehr/Überweisungsdatenträger
Dienstnehmer) auf den Button "Gehaltdetails am Kontoauszug".
Mit diesem Button gelangen Sie in die Maske "Gehaltdetails am Kontoauszug"
in der Sie diese Einstellungen treffen.
Beachten Sie dass abhängig
von der Bank, nur bestimmte Anzahl der Zeilen auf einem Bank-Kontoauszug
angedruckt werden kann, zum Beispiel erlaubt die Bank Bawag nur 14 Zeilen
am Bank-Kontoauszug.
In dieser Maske können Sie
auch Lohnarten zusammenfassen,
um Zeilen am Kontoauszug zu sparen. Zum Beispiel können Sie die Lohnarten
Überstundengrundlohn und Überstunden zu "Überstunden" zusammenfassen,
in dem Sie bei den zwei Lohnarten die gleiche Bezeichnung im Feld "Ausgabe
eingeben.
Mehr Infos zu dieser Maske entnehmen Sie direkt aus der Maskenbeschreibung.
In der Maske Überweisungsdatenträger haben Sie
mit dem Button "Buchungstexte"
noch die Möglichkeit, pro Dienstnehmergruppe eine Überschrift für den
Bank-Kontoauszug zu hinterlegen. Ist kein Text hinterlegt, so wird "Bezug
<mm.jjjj>" ausgegeben.
In der Maske Abrechnung (Abrechnungen/Abrechnung/Abrechnen)
können Sie bei der monatlichen Abrechnung entscheiden, ob Sie für Dienstnehmer,
die die Gehaltdetails
am Kontoauszug erhalten, trotzdem einen Lohn-/Gehaltszettel drucken möchten.
Wenn Sie für diese Dienstnehmer keinen
Lohn-/Gehaltszettel drucken möchten, aktivieren
Sie die Checkbox "Nur Kontoauszug". Wenn Sie für alle
Dienstnehmer Lohn-/Gehaltszettel drucken möchten, deaktivieren
Sie die Checkbox "Nur Kontoauszug"
Falls Sie vorab wissen möchten wie die Gehaltdetails
am Kontoauszug des Dienstnehmers tatsächlich aussehen und wieviele Zeilen
die Gehaltdetails benötigen, starten Sie den Überweisungsdatenträger Dienstnehmer
(Maske
Auswertungen/Monatlich/Zahlungsverkehr)
mit der Protokollierungsart "Detailausgabe (D)" im Feld "Protokoll".
Danach erhalten Sie die Protokolldatei edifactv3.lst im Eurolohn/Work
Verzeichnis, die Sie mit dem Editor (Notepad) öffnen . In dieser Datei
finden Sie folgenden Auszug, Beispiel:
4076|15:39:40
Zl:
===================================================================
4076|15:39:40
Zl:
Firma:
GF/1 Dn: 1530
4076|15:39:40
Zl:
00 Buchtext: MONATSBEZUG 01.2007 -----------------
4076|15:39:40
Zl:
01 Buchtext: Gehalt.....2000,00 Erfolgsprä.1500,00
4076|15:39:40
Zl:
02 Buchtext: Überst. 50%...5,00 ...15,00 ....75,00 Brutto.....3575,00
4076|15:39:40
Zl:
03 Buchtext: Vorschussra.100,00-.................. Abzüge......100,00-
4076|15:39:40
Zl:
04 Buchtext: LSt.lfd.....288,33 SV.lfd......373,51
4076|15:39:40
Zl:
05 Buchtext: LSt.SZ.......37,50 SV.SZ.......255,00 ges.Abz.....954,34-
4076|15:39:40
Zl:
06 Buchtext: .................. .................. ------------------
4076|15:39:40
Zl:
07 Buchtext: BemMVK.....3575,00 MVK..........54,70 Netto......2520,66
4076|15:39:40
Zl:
08 Buchtext: BemLSt.lfd.1676,49 BemSV.lfd..2075,00 ==================
4076|15:39:40
Zl:
09 Buchtext: BemLSt.SZ...625,00 BemSV.SZ...1500,00
4076|15:39:40
Zl:
10 Buchtext: FreiB.§68(1)..0,00 FreiB.§68(2).25,00 LSt-Gruppe.......O
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Zl:
11 Buchtext: Einstufung........ nä.Vorrüc......... Tg.SV/LSt....30/30
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----------------------------------------------------------------------
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V3
C-SATZ Dn 1530 Betrag 2520.66 Blz 43030 ISO AT IBAN N Kto 1315151 Txt
AnzKtodet
180 AnzS 21 Bank VBK ENNS-U.PALTENTAL
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V3
A-FUSS erstellt Betr 2520.66 Zeilen 1 AnzS 25
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Nachtrag
fuer Datentraegerbegleitzettel Nr 1
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Pruefung
Bezuege-Kennzeichen L = 0 Betr 0.00
Bei diesem Beispiel Auszug erscheint am Bank-Kontoauszug
des Dienstnehmers der folgende Text nach dem Wort "Buchtext:":
MONATSBEZUG
01.2007 -----------------
Gehalt.....2000,00 Erfolgsprä.1500,00
Überst. 50%...5,00 ...15,00
....75,00 Brutto.....3575,00
Vorschussra.100,00-..................
Abzüge......100,00-
LSt.lfd.....288,33 SV.lfd......373,51
LSt.SZ.......37,50 SV.SZ.......255,00
ges.Abz.....954,34-
.................. ..................
------------------
BemMVK.....3575,00 MVK..........54,70
Netto......2520,66
BemLSt.lfd.1676,49 BemSV.lfd..2075,00
==================
BemLSt.SZ...625,00 BemSV.SZ...1500,00
FreiB.§68(1)..0,00 FreiB.§68(2).25,00
LSt-Gruppe.......O
Einstufung........ nä.Vorrüc.........
Tg.SV/LSt....30/30
Fenster
firmeneigene
Banken/Barauszahlungsstellen
Dienstnehmerstamm
Abrechnungsmaske
Überweisungsdatenträger
Dienstnehmer