Lohnzettel SV/Finanz falsch oder gar nicht erstellt

Probleme mit Lohnzettel SV-Teil

Lohnzettel SV-Teil wurde nicht erzeugt

Kontrollieren Sie in diesem Fall folgende Punkte

  1. Kontrollieren Sie in folgenden Masken ob der Parameter "LS: Elda_Ab_LZSV" für die automatische Deaktivierung von Lohnzettel SV für den betroffenen Zeitraum gesetzt ist: Stammdatenmenü/Firma/Parameter/Variable Systemparameter, Variable Firmengruppenparameter, Variable Firmenparameter. Wenn ja, werden für den eingegebenen Zeitraum Lohnzettel SV-Teile automatisch auf bearbeitet gesetzt. In diesem Fall ändern Sie die Parameter und starten für den betroffenen Dienstnehmer eine manuelle Ermittlung.

  2. Kontrollieren Sie in der Maske Systemverwaltung/Abfragen/Eldacheck überprüfen ob der Dienst Eldacheck läuft. Wenn nicht, starten Sie diesen mit dem Button "Eldacheck starten" und wenden Sie sich gegebenenfalls an den LeSalaire Support.

  3. Kontrollieren Sie im Eurolohn/Work Verzeichnis ob es eine Protokolldatei fehler.lst mit dem betroffenen Datum und Uhrzeit gibt. Wenn ja, schicken Sie diese an den LeSalaire Support.

  4. Kontrollieren Sie ob der Dienstnehmer eine meldepflichtige Versicherung zugewiesen hat. Dies sind die Versicherungen mit den Versicherungsnummern: 1-11, 20, 25 und 28 in LeSalaire.

  5. Vergewissern Sie sich, dass Sie in der Maske Datenaustausch ELDA das richtige Monat ausgewählt haben. Für, in Folgemonaten ausgetretene Dienstnehmer wählen Sie das entsprechende Monat.

  6. Kontrollieren Sie ob der Dienstnehmer sv-pflichtige Lohnarten echtabgerechnet hat. Wenn der Dienstnehmer z.B. nur eine Aufwandsentschädigung abgerechnet hat, wird kein Lohnzettel SV-Teil generiert. Kontrollieren Sie dazu auch die sv-pflichtigen Lohnarten auf dem Lohnkonto (Auswertungen/Jährlich/Jahresabschluss/Lohnkonto).

  7. Vergewissern Sie sich, dass in der Maske Eintrittsdaten die Ein-/Austritts- und Unterbrechungsgründe richtig hinterlegt sind und keine Überschneidungen der Unterbrechungen vorhanden sind.

  8. Berücksichtigen Sie die Sonderfälle in der monatlichen/jährlichen Aufgabe "Datenaustausch ELDA - Lohnzettel SV/Finanz" und im GKK Arbeitsbehelf.
    Beispiele    :

Lohnzettel SV-Teil wurde fälschlicherweise storniert

und ein neuerlicher erstellt

Kontrollieren Sie was sich zwischen der Übermittlung des letzten Lohnzettel SV-Teils und dem neu generiertem Storno Lohnzettel SV-Teil beim Dienstnehmer geändert hat. Wenn Sie die Protokollierung in Verwendung haben, sehen Sie dazu die Protokollansicht (Nachrichten/Protokollansicht) im Berechtigungsmodul, ansonsten die Maske Aufrollungen in LeSalaire Personalverrechnungsmodul (Systemverwaltung/Abfragen/Aufrollungen).

Wodurch unterscheidet sich der neu generierte Lohnzettel SV vom bereits übermittelten?

Lohnzettel SV-Teil beinhaltet falsche Beträge

  1. Vergleichen Sie den Lohnzettel SV-Teil mit den SV-Beträgen am Lohnkonto.

  2. Kontrollieren Sie ob es für diesen Zeitraum weitere Lohnzettel SV-Teile gibt.

  3. Starten Sie für den betroffenen Dienstnehmer eine manuelle Ermittlung. Ändert sich nach dieser immer noch nichts, kontaktieren Sie den LeSalaire Support.

Beitragszeitraum am Lohnzettel SV-Teil stimmt nicht

  1. Kontrollieren Sie in der Maske Eintrittsdaten die Ein-/Austritts-, Unterbrechungsgründe ob diese richtig eingegeben wurden. Kontrollieren Sie bei ausgetretenen Dienstnehmern ob das Datum für das Ende von Entgeltanspruch eingegeben wurde..

  2. Berücksichtigen Sie die Sonderfälle in der monatlichen/jährlichen Aufgabe "Datenaustausch ELDA - Lohnzettel SV/Finanz" und im GKK Arbeitsbehelf.

  3. Starten Sie für den betroffenen Dienstnehmer eine manuelle Ermittlung. Ändert sich nach dieser immer noch nichts, kontaktieren Sie den LeSalaire Support.

MVK-Zeitraum am Lohnzettel SV-Teil stimmt nicht

  1. Kontrollieren Sie in der Maske Variable Dienstnehmerdaten - Seite 2 ob im Feld "Abfertigungsregel" die "Abfertigung NEU (N)" oder "Teilübertritt (T)" beim Dienstnehmer für den betroffenen Zeitraum eingetragen ist. Wenn nicht, geben Sie die neue Abfertigungsregel ein und gehen zum Punkt 2 weiter. (Bei keiner Hinterlegung der neuen Abfertigungsregel wird kein MVK-Beitrag gerechnet und kein MVK-Zeitraum ermittelt.)

  2. Kontrollieren Sie in der Maske Eintrittsdaten ob das Ab-Datum für die Mitarbeitervorsorge (das MVK-Ab-Datum) eingegeben wurde. Wenn nicht, geben Sie dieses ein und rechnen den Dienstnehmer nochmals ab.

  3. Kontrollieren Sie in der Abrechnungsansicht des Dienstnehmers für welchen Zeitraum der MVK-Beitrag entrichtet wurde.

  4. Berücksichtigen Sie die Sonderfälle in der monatlichen/jährlichen Aufgabe "Datenaustausch ELDA - Lohnzettel SV/Finanz" und im GKK Arbeitsbehelf. Z.B. wird bei einem Wechsel der Beschäftigungsart oder der SV-Gruppe der MVK-Zeitraum immer am letzten Lohnzettel SV-Teil angeführt.

  5. Starten Sie für den betroffenen Dienstnehmer eine manuelle Ermittlung. Ändert sich nach dieser immer noch nichts, kontaktieren Sie den LeSalaire Support.

Lohnzettel SV wurde erzeugt aber nicht übermittelt

  1. Kontrollieren Sie in folgenden Masken ob der Parameter "LS: Elda_Ab_LZSV" für die automatische Deaktivierung von Lohnzettel SV für den betroffenen Zeitraum gesetzt ist: Stammdatenmenü/Firma/Parameter/Variable Systemparameter, Variable Firmengruppenparameter, Variable Firmenparameter. Wenn ja, werden für den eingegebenen Zeitraum Lohnzettel SV-Teil automatisch auf bearbeitet gesetzt. In diesem Fall ändern Sie die Parameter und starten für den betroffenen Dienstnehmer eine manuelle Ermittlung.

  2. Vergewissern Sie sich, dass beim betroffenen Lohnzettel SV-Teil in der Maske Datenaustausch ELDA die Checkbox "ausschließen" nicht aktiviert ist.

  3. Kontrollieren Sie im Eurolohn/Work Verzeichnis ob es eine Protokolldatei fehler.lst mit dem betroffenen Datum und Uhrzeit gibt. Wenn ja, schicken Sie diese an den LeSalaire Support.

  4. Vergewissern Sie sich, dass Sie in der Maske Datenaustausch ELDA das richtige Monat ausgewählt haben. Für, in Folgemonaten ein-/ausgetretene Dienstnehmer wählen Sie das entsprechende Monat.

  5. Falls es sich um einen Lohnzettel SV-Teil von Vorjahren handelt und Sie haben die Nachzahlung aus Vorjahr nicht in Verwendung (im Firmenparameter sind die Felder "Abrechnung ab" und "Aufrollung ab" nicht gesetzt) dann erstellen Sie den Datenträger für das betroffene Monat im betroffenen Vorjahr.

Probleme mit Lohnzettel Finanz-Teil

Lohnzettel Finanz-Teil wurde nicht erzeugt

Kontrollieren Sie in diesem Fall folgende Punkte

  1. Kontrollieren Sie in folgenden Masken ob der Parameter "LS: Elda_Ab_LZFin" für die automatische Deaktivierung von Lohnzettel Finanz für den betroffenen Zeitraum gesetzt ist: Stammdatenmenü/Firma/Parameter/Variable Systemparameter, Variable Firmengruppenparameter, Variable Firmenparameter. Wenn ja, werden für den eingegebenen Zeitraum Lohnzettel Finanz-Teile automatisch auf bearbeitet gesetzt. In diesem Fall ändern Sie die Parameter und starten für den betroffenen Dienstnehmer eine manuelle Ermittlung.

  2. Kontrollieren Sie in der Maske Systemverwaltung/Abfragen/Eldacheck überprüfen ob der Dienst Eldacheck läuft. Wenn nicht, starten Sie diesen mit dem Button "Eldacheck starten" und wenden Sie sich gegebenenfalls an den LeSalaire Support.

  3. Kontrollieren Sie im Eurolohn/Work Verzeichnis ob es eine Protokolldatei fehler.lst mit dem betroffenen Datum und Uhrzeit gibt. Wenn ja, schicken Sie diese an den LeSalaire Support.

  4. Kontrollieren Sie ob der Dienstnehmer eine meldepflichtige Versicherung zugewiesen hat. Dies sind die Versicherungen mit den Versicherungsnummern: 1-11, 20, 25 und 28 in LeSalaire.

  5. Vergewissern Sie sich, dass Sie in der Maske Datenaustausch ELDA das richtige Monat ausgewählt haben. Für, in Folgemonaten ausgetretene Dienstnehmer wählen Sie das entsprechende Monat.

  6. Ist die Checkbox "L16" im Dienstnehmerstamm auf der Seite 2 aktiviert? Bei deaktivierter Checkbox wird kein Lohnzettel Finanz-Teil generiert. In diesem Fall aktivieren Sie die Checkbox und starten für den betroffenen Dienstnehmer eine manuelle Ermittlung.

  7. Kontrollieren Sie ob der Dienstnehmer lst-pflichtige Lohnarten echtabgerechnet hat.

  8. Vergewissern Sie sich, dass in der Maske Eintrittsdaten die Ein-/Austritts- und Unterbrechungsgründe richtig hinterlegt sind und keine Überschneidungen der Unterbrechungen vorhanden sind.

  9. Berücksichtigen Sie die Sonderfälle in der monatlichen/jährlichen Aufgabe "Datenaustausch ELDA - Lohnzettel SV/Finanz" und im GKK Arbeitsbehelf.
    Beispiele    :

Lohnzettel Finanz-Teil wurde fälschlicherweise korrigiert

Kontrollieren Sie was sich zwischen der Übermittlung des letzten Lohnzettel Finanz-Teils und dem neu generiertem  Lohnzettel Finanz-Teil beim Dienstnehmer geändert hat.

Wodurch unterscheidet sich der neu generierte Lohnzettel Finanz vom bereits übermittelten?

Lohnzettel Finanz-Teil beinhaltet falsche Beträge

  1. Vergleichen Sie den Lohnzettel Finanz-Teil mit den lohnsteuerpflichtigen-Beträgen am Lohnkonto.

  2. Kontrollieren Sie ob es für diesen Zeitraum weitere Lohnzettel Finanz-Teile gibt.

  3. Starten Sie für den betroffenen Dienstnehmer eine manuelle Ermittlung. Ändert sich nach dieser immer noch nichts, kontaktieren Sie den LeSalaire Support.

Beitragszeitraum am Lohnzettel Finanz-Teil stimmt nicht

  1. Kontrollieren Sie in der Maske Eintrittsdaten die Ein-/Austritts-, Unterbrechungsgründe ob diese richtig eingegeben wurden. Kontrollieren Sie bei ausgetretenen Dienstnehmern ob das Datum für das Ende von Entgeltanspruch eingegeben wurde..

  2. Berücksichtigen Sie die Sonderfälle in der monatlichen/jährlichen Aufgabe "Datenaustausch ELDA - Lohnzettel SV/Finanz" und im GKK Arbeitsbehelf. Berücksichtigen Sie auch diese gesetzliche Änderung für Lohnzettel ab 01.2006:

  3. Starten Sie für den betroffenen Dienstnehmer eine manuelle Ermittlung. Ändert sich nach dieser immer noch nichts, kontaktieren Sie den LeSalaire Support.

Lohnzettel Finanz-Teil wurde erzeugt aber nicht übermittelt

  1. Kontrollieren Sie in folgenden Masken ob der Parameter "LS: Elda_Ab_LZFin" für die automatische Deaktivierung von Lohnzettel Finanz für den betroffenen Zeitraum gesetzt ist: Stammdatenmenü/Firma/Parameter/Variable Systemparameter, Variable Firmengruppenparameter, Variable Firmenparameter. Wenn ja, werden für den eingegebenen Zeitraum Lohnzettel Finanz-Teile automatisch auf bearbeitet gesetzt. In diesem Fall ändern Sie die Parameter und starten für den betroffenen Dienstnehmer eine manuelle Ermittlung.

  2. Vergewissern Sie sich, dass beim betroffenen Lohnzettel Finanz-Teil in der Maske Datenaustausch ELDA die Checkbox "ausschließen" nicht aktiviert ist.

  3. Kontrollieren Sie im Eurolohn/Work Verzeichnis ob es eine Protokolldatei fehler.lst mit dem betroffenen Datum und Uhrzeit gibt. Wenn ja, schicken Sie diese an den LeSalaire Support.

  4. Vergewissern Sie sich, dass Sie in der Maske Datenaustausch ELDA das richtige Monat ausgewählt haben. Für, in Folgemonaten ein-/ausgetretene Dienstnehmer wählen Sie das entsprechende Monat.

  5. Berücksichtigen Sie dass, die Lohnzettel Finanz-Teile von Vorjahren mit laufenden Jahr nicht mitübermittelt werden, auch wenn Sie die Nachzahlung aus Vorjahr in Verwendung haben. Um die Lohnzettel Finanz-Teile von Vorjahren zu übermitteln, wählen Sie in der Maske Datenaustausch ELDA das betroffene Monat (oder Monat Dezember) vom betroffenen Vorjahr und erstellen den Datenträger.

  6. Kontrollieren Sie ob im Feld "Datenträger" beim betroffenen Lohnzettel Finanz-Teil - "Ohne Übermittlung - zur Kontrolle" ausgewiesen ist. In diesem Fall ist der Lohnzettel Finanz-Teil nicht zu übermitteln. Mehr dazu lesen Sie in der betroffenen Fensterbeschreibung.

Probleme mit E18 (Mitteilung § 109a EStG)

E18 wurde nicht erzeugt

Kontrollieren Sie in diesem Fall folgende Punkte

  1. Kontrollieren Sie in folgenden Masken ob der Parameter "LS: Elda_Ab_LZFin" für die automatische Deaktivierung von Lohnzettel Finanz für den betroffenen Zeitraum gesetzt ist: Stammdatenmenü/Firma/Parameter/Variable Systemparameter, Variable Firmengruppenparameter, Variable Firmenparameter. Wenn ja, werden für den eingegebenen Zeitraum Lohnzettel Finanz-Teile automatisch auf bearbeitet gesetzt. In diesem Fall ändern Sie die Parameter und starten für den betroffenen Dienstnehmer eine manuelle Ermittlung.

  2. Vergewissern Sie sich, dass Sie in der Maske Datenaustausch ELDA diese Ausgabeart und das Monat Dezember ausgewählt haben:

Diese Ausgabeart ist auch für freie Dienstnehmer ,die während des Jahres austreten, zu verwenden.

  1. Ist die Checkbox "L16" im Dienstnehmerstamm auf der Seite 2 aktiviert? Bei deaktivierter Checkbox wird kein E18-Teil generiert. In diesem Fall aktivieren Sie die Checkbox und starten für den betroffenen Dienstnehmer eine manuelle Ermittlung.

  2. Kontrollieren Sie im Eurolohn/Work Verzeichnis ob es eine Protokolldatei fehler.lst mit dem betroffenen Datum und Uhrzeit gibt. Wenn ja, schicken Sie diese an den LeSalaire Support.

  3. Kontrollieren Sie ob der Dienstnehmer eine dieser Dienstnehmerarten in der Maske Variable Dienstnehmerdaten zugewiesen hat:

Bei allen anderen Dienstnehmerarten wird kein E18 erzeugt.

  1. Kontrollieren Sie ob der Dienstnehmer lst-pflichtige Lohnarten echtabgerechnet hat.

  2. Vergewissern Sie sich, dass in der Maske Eintrittsdaten die Ein-/Austritts- und Unterbrechungsgründe richtig hinterlegt sind und keine Überschneidungen der Unterbrechungen vorhanden sind.

  3. Berücksichtigen Sie die Sonderfälle in der monatlichen/jährlichen Aufgabe "Datenaustausch ELDA - Lohnzettel SV/Finanz" und im GKK Arbeitsbehelf.
    Beispiele    :

E18 wurde fälschlicherweise korrigiert

Kontrollieren Sie was sich zwischen der Übermittlung des letzten E18 und dem neu generiertem E18 beim Dienstnehmer geändert hat.

Wodurch unterscheidet sich das neu generierte E18 vom bereits übermittelten?

E18 beinhaltet falsche Beträge

  1. Vergleichen Sie das E18 mit den lohnsteuerpflichtigen-Beträgen am Lohnkonto.

  2. Kontrollieren Sie ob in der Maske Datenaustausch Elda im Button "Lohnartenzuweisungen" die Lohnart für die Umsatzsteuer und die Lohnart für die Aufwandspauschale hinterlegt sind.

  3. Kontrollieren Sie ob die Lohnarten Umsatzsteuer und Aufwandspauschale richtig in LeSalaire angelegt sind. Siehe dazu auch das Thema "Freie Dienstverträge".

  4. Starten Sie für den betroffenen Dienstnehmer eine manuelle Ermittlung. Ändert sich nach dieser immer noch nichts, kontaktieren Sie den LeSalaire Support.

E18 wurde erzeugt aber nicht übermittelt

  1. Kontrollieren Sie in folgenden Masken ob der Parameter "LS: Elda_Ab_LZFin" für die automatische Deaktivierung von Lohnzettel Finanz für den betroffenen Zeitraum gesetzt ist: Stammdatenmenü/Firma/Parameter/Variable Systemparameter, Variable Firmengruppenparameter, Variable Firmenparameter. Wenn ja, werden für den eingegebenen Zeitraum E18 automatisch auf bearbeitet gesetzt. In diesem Fall ändern Sie die Parameter und starten für den betroffenen Dienstnehmer eine manuelle Ermittlung.

  2. Vergewissern Sie sich, dass beim betroffenen E18 in der Maske Datenaustausch ELDA die Checkbox "ausschließen" nicht aktiviert ist.

  3. Kontrollieren Sie im Eurolohn/Work Verzeichnis ob es eine Protokolldatei fehler.lst mit dem betroffenen Datum und Uhrzeit gibt. Wenn ja, schicken Sie diese an den LeSalaire Support.

  4. Vergewissern Sie sich, dass Sie in der Maske Datenaustausch ELDA das richtige Monat - Monat Dezember vom betroffenen Jahr ausgewählt haben.

  5. Berücksichtigen Sie dass, die E18 von Vorjahren mit laufendem Jahr nicht mitübermittelt werden, auch wenn Sie die Nachzahlung aus Vorjahr in Verwendung haben. Um die E18 von Vorjahren zu übermitteln, wählen Sie in der Maske Datenaustausch ELDA den Monat Dezember vom betroffenen Vorjahr und erstellen den Datenträger.

  6. Kontrollieren Sie ob im Feld "Datenträger" beim betroffenen E18 - "Ohne Übermittlung - zur Kontrolle" ausgewiesen ist. In diesem Fall ist der E18 nicht zu übermitteln. Mehr dazu lesen Sie in der betroffenen Fensterbeschreibung.

 

Aufgaben

Lohnzettel SV/Finanz monatlich erstellen

Lohnzettel SV/Finanz mit E18 jährlich erstellen

Themen

Datenaustausch ELDA

Freie Dienstverträge