) Ihre Dienstnehmer ab und ordnen
Sie diesen dann gegebenenfalls neue Banken-Zusatzdaten zu.Diese Maske ist für Zusatzinformationen bei Bankangestellten. Diese kann aber auch für Kassierfehlgeld bei anderen Firmen verwendet werden. Einige Felder werden für den Krankenfürsorgedatenträger, Pensionskassendatenträger an die Vereinigte Pensionskasse und Pensionskassendatenträger an die BVP benötigt. Ein Großteil dieser Felder wird am Personalstammblatt (Stammdatenmenü/Listen/Personal/Personalstammblatt) und Personalstatistik - persönliche Daten (Auswertungen/Personal/Personalstatistiken - persönliche Daten) angedruckt.
Beinhaltet die Personalnummer (= Dienstnehmernummer)
und den Namen des Dienstnehmers. Fragen Sie mit dem LOV „Auswahl
von Dienstnehmern“ () Ihre Dienstnehmer ab und ordnen
Sie diesen dann gegebenenfalls neue Banken-Zusatzdaten zu.
Alternativ ist es möglich, mit der Funktionstaste "Abfrage"
(=Taste F7) eine Abfrage zu starten um bereits angelegte Dienstnehmerdaten
abzufragen. Geben Sie dann die Personalnummer ein und bestätigen Sie die
Abfrage mit der Funktionstaste "Ausführen" (=Taste F8).
Hier sehen Sie die Dienstnehmergruppe Hauptgruppierung der einzelnen Dienstnehmer in LeSalaire. Anhand der Dienstnehmergruppe können viele Einstellungen der Firma gesteuert werden. So gibt es zum Beispiel die Möglichkeit Lohnarten auf der Ebene der Dienstnehmergruppen anzulegen. Eine Gruppierung könnte z.B. Arbeiter, Angestelle, Lehrlinge Arbeiter, Lehrlinge Angestellte sein. des Dienstnehmers aus der Maske Stammdatenmenü/Personal/Variable Dienstnehmerdaten.
Hier sehen Sie die Abteilung des Dienstnehmers, falls ihm diese in der Maske Stammdatenmenü/Personal/Dienstnehmerstamm zugeordnet wurde.
Hier sehen Sie, ob der Dienstnehmer im, auf der Einstiegsmaske eingestellten Monat aktiv ist (= Feld angehakt) oder nicht (= leeres Feld). Dieses Feld wird vom Programm automatisch gefüllt. Aktivieren Sie dieses im Abfragemodus, dann erhalten Sie somit nur aktive Dienstnehmer.
Hier hinterlegen Sie den internen Titel für den Bankangestellten , den Sie vorher unter Stammdatenmenü/Allgemein/Titel angelegt und mit Banktitel gekennzeichnet haben. Dieser wird auf dem Lohn-/Gehaltszettel und folgenden Auswertungen ausgegeben:
Krankenfürsorgedatenträger
Aufgliederung der Bezüge
Bankbestätigung
Bezugfestsetzungsblatt
Stammdatenliste Dienstnehmerstamm Banken
Etikettendruck Dienstnehmer
Fehlzeitenübersicht
Personal-Stammdatenliste
alle Auswertungen aus Personal/Personalstatistiken
Urlaubsbestätigung
Mehr zur Ausgabe am Lohn-/Gehaltszettel finden Sie im Thema interner Titel/Name, Diensttitel
Hier geben Sie das Datum ein, ab wann der Banktitel gültig ist.
Hier geben Sie die Durchwahl des Bankangestellten ein.
Hier geben Sie eine Kontonummer für das Kassierfehlgeld ein. Das Kassierfehlgeld kann auch als eine Art "Sparbuch" für Ihre Dienstnehmer verwendet werden. Das Geld wird mit einer Lohnart dem Dienstnehmer abgezogen. Diese Lohnart ist im Stammdatenmenü/Firma/Parameter/Firmenparameter/Seite2 hinterlegt. Das Geld wird dann auf die Bank und das Konto eingezahlt, die im Firmenparameter hinterlegt sind.
Mit einem Überweisungsdatenträger Dienstnehmer wird auch gleichzeitig ein Kassierfehlgeld-Datenträger erzeugt, der die Bezeichnung dtkf*.norm hat.
Hier geben Sie ein, ob der Dienstnehmer pragmatisiert
ist, oder nicht. In der Regel gilt in den Pensionskassendatenträger "1"
als "Ja", "0" als "Nein".
Nähere Informationen dazu finden Sie in der Beschreibung der einzelnen
Pensionskassendatenträger.
Verwenden Sie diese Maske nur um das Kassierfehlgeld
zu verwalten, tragen Sie 0 im Feld "Definitiv" ein.
Im Feld "Ab" in dieser Zeile geben Sie an, ab wann dieser Dienstnehmer
definitiv gestellt ist.
Hier geben Sie die Kennzeichnung der Prüfung für die Pragmatisierung ein.
Hier geben Sie ein, welche Unterschriftsermächtigung der Dienstnehmer besitzt.
In diesem Feld geben Sie die Kennzeichnung für die Ausbildung ein.
Hier geben Sie ein welche Vollmacht der Mitarbeiter besitzt. Die Vollmachten werden unter Stammdaten/Firma/Firmentexte/Vollmachten verwaltet.
Hier können Sie verschiedene fiktive Eintritte verwalten. Verwalten Sie die Vordienstzeiten in dieser Maske, werden diese bei der Berechnung von Rückstellungen, Urlaubsverwaltung oder der Abrechnung nicht berücksichtigt.
Verwalten Sie die Vordienstzeiten mit Hilfe von Unterbrechungsgründen, werden diese bei der Berechnung von Rückstellungen, Urlaubsverwaltung oder der Abrechnung berücksichtigt.
Fiktiver Eintritt für Abfertigung.
Fiktiver Eintritt für Urlaubsverwaltung.
Fiktiver Eintritt für die Jubiläumsjahr (Treuegeld).
Fiktiver Eintritt für die Krankenstandsberechnung.
Fiktiver Eintritt für Pensionsanspruch
Die in diesem Bereich angegeben Felder werden im BVP-Datenträger nur berücksichtigt wenn dieser mit der Betriebsnummer "Allgemeine Sparkasse Oberösterreich (81)" unter Kommunikation/Banken/Pensionskasse BVP aufgerufen wird.
Faktor der Betragsaufwertung.
Zeitraum für die Betragsaufwertung
Jahr der Zielübertragung. Ist dieses Feld mit einer Jahreszahl gefüllt wird im Datenträger 1 (ja) übermittelt, ist es leer 0 (nein)
Ist die Checkbox leer, werden die Überstunden an die Pensionskasse übermittelt. Ist die Checkbox aktiviert, werden keine Überstunden an die BVP übertragen