Hat ein Dienstnehmer in einem
Monat keine SV-Tage, werden automatisch alle Lohnarten auf 0 gesetzt.
Ist dies der Fall, werden die entsprechenden Dienstnehmer in der Protokolldatei
warnung.lst im Eurolohn/Work Verzeichnis aufgelistet. In dieser Maske legen Sie den Lohnartenstamm an bzw. fragen vorhandene Lohnartenstämme ab. Sie haben mit der Erstinstallation in der Testfirma AI 1 einen Lohnartenstamm als Vorlage erhalten.
Im Menüpunkt Stammdatenmenü/Lohnarten gibt es folgende Möglichkeiten für Anlage der Lohnarten:
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Firmengruppenlohnarten |
Diese gelten für alle Firmengruppen, z.B. alle "GF" Firmen (GF 1, GF 2, usw.) |
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Firmenlohnarten |
Diese gelten nur für die Firma der ausgewählten Firmengruppe. |
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Dienstnehmergruppenlohnarten |
Diese gelten nur für eine Dienstnehmergruppe Hauptgruppierung der einzelnen Dienstnehmer in LeSalaire. Anhand der Dienstnehmergruppe können viele Einstellungen der Firma gesteuert werden. So gibt es zum Beispiel die Möglichkeit Lohnarten auf der Ebene der Dienstnehmergruppen anzulegen. Eine Gruppierung könnte z.B. Arbeiter, Angestelle, Lehrlinge Arbeiter, Lehrlinge Angestellte sein. in einer Firma, z.B. Dienstnehmergruppe "AN Angestellte" in der Firma GF 1. |
In der Registerkarte Lohnarten Seite 1 bestimmen Sie ob und wie die Lohnart gerechnet wird, wie sie versteuert wird, wann sie generiert werden soll usw.
Im ersten Feld geben Sie die Lohnartennummer und
im zweiten Feld die Bezeichnung der Lohnart ein.
Bei der Vergabe der Nummern beachten Sie folgendes:
Lohnarten werden am Lohn-/Gehaltszettel sortiert nach der Nummer ausgegeben (getrennt nach Be- und Abzugslohnarten)
Lohnarten können auf mehreren Ebenen mit der selben Nummer angelegt werden. Verwendet wird immer die Lohnart der niedrigsten Ebene (1. Dienstnehmergruppenlohnart, 2. Firmenlohnart, 3. Firmengruppenlohnart).
Hier geben Sie das Monat ein, ab welchem die Lohnart gültig ist. Drücken Sie die NACH_UNTEN/OBEN-Taste, um durch die einzelne Gültigkeits-Monate zu blättern. Näheres dazu finden Sie unter Grundlagen und Allgemeines/Grundlegende Konzepte/Gültigkeitskonzepte.
Dieses Gültig-Ab Monat hat unter anderem auch für Fibu-Kontenänderungen ab einem bestimmten Datum Bedeutung.
Hier bestimmen Sie die automatische Aliquotierung
bei Ein-, Austritt, Unterbrechung und Krankheit näher.
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N |
Lohnart wird nicht aliquotiert Bei diesem Kennzeichen erfolgt keine Aliquotierung bei Unterbrechungen, bei denen das erste Feld "Aliquotierung" aktiviert ist oder bei Krankheit. |
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NE |
Wie N aber EFZG-Aliquotierung Bei diesem Kennzeichen erfolgt keine Aliquotierung bei Unterbrechungen,
bei denen das erste Feld "Aliquotierung" aktiviert ist. |
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L |
Aliquotierung laufende Bezüge Diese Lohnart wird bei allen Unterbrechungen aliquotiert, bei denen
das erste Feld "Aliquotierung" aktiviert ist. |
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LE |
Wie L aber EFZG-Aliquotierung Diese Lohnart wird bei allen Unterbrechungen aliquotiert, bei denen
das erste Feld "Aliquotierung" aktiviert ist. |
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S |
Aliquotierung Sonderzahlungen Die Lohnart berücksichtigt alle Unterbrechungsgründe, bei denen das zweite Feld "Aliquotierung" aktiviert ist, die bis zum letzten des Abrechnungsmonats eingetragen sind. Unterbrechungen die in der Zukunft liegen, werden nicht berücksichtigt. Als Durchrechnungszeitraum wird ein ganzes Jahr gesehen. |
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R |
Aliquotierung Sonderzahlungen mit Rückrechnung - ganzes Jahr Die Lohnart berücksichtigt alle Unterbrechungsgründe, bei denen das zweite Feld "Aliquotierung" aktiviert ist, auch die, die in der Zukunft liegen. Als Durchrechnungszeitraum wird ein ganzes Jahr gesehen. |
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RH |
Aliquotierung Sonderzahlungen mit Rückrechnung - ganzes Halbes Jahr Die Lohnart berücksichtigt alle Unterbrechungsgründe, bei denen das zweite Feld "Aliquotierung" aktiviert ist, auch die, die in der Zukunft liegen. Als Durchrechnungszeitraum wird ein halbes Jahr gesehen. |
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RQ |
Aliquotierung Sonderzahlungen mit Rückrechnung - Quartal Die Lohnart berücksichtigt alle Unterbrechungsgründe, bei denen das zweite Feld "Aliquotierung" aktiviert ist, auch die, die in der Zukunft liegen. Als Durchrechnungszeitraum wird ein Quartal gesehen. |
Hat ein Dienstnehmer in einem
Monat keine SV-Tage, werden automatisch alle Lohnarten auf 0 gesetzt.
Ist dies der Fall, werden die entsprechenden Dienstnehmer in der Protokolldatei
warnung.lst im Eurolohn/Work Verzeichnis aufgelistet.
Hier definieren Sie das Vorzeichen der Lohnart:
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+ |
Lohnart wird zum Bezug addiert Der Betrag wird zum Bezug addiert, und in der Spalte Betrag am Lohn-/Gehaltszettel ausgegeben. Das Vorzeichen hat keine Auswirkung auf den Bereich (Bezug, Abzug), in dem die Lohnart angedruckt wird. (siehe Feld "Ausgabe als") |
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- |
Lohnart wird vom Bezug subtrahiert Der ermittelte Betrag wird vom Bezug abgezogen. Auch bei diesem Vorzeichen steht der Betrag in der Spalte Betrag am Lohn-/Gehaltszettel. Das Vorzeichen hat keine Auswirkung auf den Bereich (Bezug, Abzug), in dem die Lohnart angedruckt wird. (sieheFeld "Ausgabe als") |
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D |
Lohnart ist ein Durchläufer Die Lohnart zählt nicht zu den Bezügen, wird aber am Lohn-/Gehaltszettel angedruckt. Beträge werden nicht in der Spalte Betrag ausgegeben, da ansonsten die Summe der Bezüge nicht dem Brutto entsprechen würde. Falls Sie den Betrag jedoch ausgeben möchten, geben Sie im Bereich Druck Lohn-/Gehaltszettel bei den Stunden "Betrag anstatt Stunden" ein. In Kombination mit einem sv-/lst-pflichtigen Betragsteiler wird eine Durchläuferlohnart (Vorzeichen "D" oder "N") als Sachbezug gewertet. Diese wird auch als Sachbezug im Datenaustausch ELDA gekennzeichnet. |
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N |
Lohnart ist ein Durchläufer Die Lohnart wird nicht zum Bezug addiert und auch nicht am Lohn-/Gehaltszettel angedruckt. Sie ist nur auf der Registerkarte Durchläufer in der Abrechnungsansicht und in der Probeabrechnungsansicht ersichtlich. |
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H |
Lohnart wird von Netto auf Brutto hochgerechnet Der in der Lohnart erfasste Betrag stellt den Nettobetrag der Lohnart dar. Bei der Abrechnung wird erst das Netto ohne diese Lohnart ermittelt. Anschließend wird ermittelt, wie hoch das Brutto sein muss, um eine Nettoerhöhung um den eingegeben Betrag zu erhalten. Der Dienstnehmer soll eine Prämie erhalten die € 400,00
netto ausmacht. |
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I |
Lohnart wird von Netto auf Brutto hochgerechnet - Lohnart enthält Gesamtnetto Der Wert dieser Lohnart beinhaltet das Gesamtnetto. Die Abrechnung ermittelt erst das Netto ohne diese Lohnart. Danach wird der Bruttobetrag ermittelt, den die Lohnart haben muss, damit das Nettoergebnis dem angegebenen Betrag entspricht.
Der Dienstnehmer soll eine Prämie erhalten, dass er auf
ein Netto von insgesamt € 1.500,00 kommt. |
Hier steuern Sie die Ausgabe der Lohnarten am Lohn-/Gehaltszettel:
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leer |
Lohnarten mit positivem Betrag werden als Bezug, Lohnarten mit negativem Betrag als Abzugslohnarten ausgegeben. |
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als Bezugslohnart |
Die Lohnart wird immer als Bezug ausgegeben. |
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als Abzugslohnart |
Die Lohnart wird immer als Abzug ausgegeben. |
Hier definieren Sie die Bedeutung der Lohnart bei Exekutionen näher:
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leer oder U |
Unpfändbarer Bezug Die Lohnart wird bei einer Pfändung nicht berücksichtigt |
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V |
Vorschuss Diese Lohnart wird auf der Drittschuldnererklärung unter Frage 3 - "Haben Sie dem Dienstnehmer einen Vorschuss gewährt?" - angeführt. Auf die Berechnung des pfändbaren Betrags hat die Lohnart keinen Einfluss. |
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L |
Beschränkt pfändbarer laufender Bezug Der Betrag dieser Lohnart wird zur Bemessungsgrundlage der laufenden Bezüge addiert. |
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13 |
Beschränkt pfändbarer 13. Bezug Der Betrag dieser Lohnart wird zur Bemessungsgrundlage des 13. Bezugs addiert. Erhält der Dienstnehmer Sonderzahlungen höher als ein Monatsbezug wird bei der Berechnung der Exekution zwischen 13. und 14. Bezug unterschieden. Erhält der Dienstnehmer jeweils 4 Sonderzahlungen mit halben Monatsbezug, gibt es keine Unterscheidung zwischen 13. und 14. Bezug. Bei diesen Sonderzahlungslohnarten kann also 13. oder 14. eingetragen werden. Welche Art von Sonderzahlung ein Dienstnehmer erhält, ist entweder in den Firmenparametern (Stammdaten/Firma/Parameter/Firmenparameter Seite 2 Bereich Exekution Feld "Sonderzahlung") geregelt, bzw. auf Dienstnehmergruppenebene (Stammdaten/Firma/Firmentexte/Dienstnehmergruppe Hauptgruppierung der einzelnen Dienstnehmer in LeSalaire. Anhand der Dienstnehmergruppe können viele Einstellungen der Firma gesteuert werden. So gibt es zum Beispiel die Möglichkeit Lohnarten auf der Ebene der Dienstnehmergruppen anzulegen. Eine Gruppierung könnte z.B. Arbeiter, Angestelle, Lehrlinge Arbeiter, Lehrlinge Angestellte sein. Feld "SZ") oder Dienstnehmerebene (Stammdaten/Personal/Dienstnehmerstamm Seite 2 Bereich Exekution Feld "Sonderzahlung") eingestellt.
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14 |
Beschränkt pfändbarer 14. Bezug Der Betrag dieser Lohnart wird zur Bemessungsgrundlage des 14. Bezugs addiert. Erhält der Dienstnehmer Sonderzahlungen höher als ein Monatsbezug wird bei der Berechnung der Exekution zwischen 13. und 14. Bezug unterschieden. Erhält der Dienstnehmer jeweils 4 Sonderzahlungen mit halben Monatsbezug gibt es keine Unterscheidung zwischen13. und 14. Bezug. Bei diesen Sonderzahlungslohnarten kann also 13. oder 14. eingetragen werden. Welche Art von Sonderzahlung ein Dienstnehmer erhält, ist entweder in den Firmenparametern (Stammdaten/Firma/Parameter/Firmenparameter Seite 2 Bereich Exekution Feld "Sonderzahlung") geregelt, bzw. auf Dienstnehmergruppenebene (Stammdaten/Firma/Firmentexte/Dienstnehmergruppe Hauptgruppierung der einzelnen Dienstnehmer in LeSalaire. Anhand der Dienstnehmergruppe können viele Einstellungen der Firma gesteuert werden. So gibt es zum Beispiel die Möglichkeit Lohnarten auf der Ebene der Dienstnehmergruppen anzulegen. Eine Gruppierung könnte z.B. Arbeiter, Angestelle, Lehrlinge Arbeiter, Lehrlinge Angestellte sein. Feld "SZ") oder Dienstnehmerebene (Stammdaten/Personal/Dienstnehmerstamm Seite 2 Bereich Exekution Feld "Sonderzahlung") eingestellt. |
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A |
Beschränkt pfändbare gesetzliche Abfertigung Der Betrag dieser Lohnart wird zur Bemessungsgrundlage der Abfertigung addiert. |
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UA |
Beschränkt pfändbare Urlaubsentschädigung / -Abfertigung Der Betrag dieser Lohnart wird zur Bemessungsgrundlage bei Urlaubsersatzleistung addiert. |
Für nähere Informationen lesen Sie das Thema Exekutionen.
Hier bestimmen Sie in welchem Monat eine Lohnart berechnet werden soll. Eine Lohnart kann somit offen in der Lohnartenzuordnung stehen und wird trotzdem nur in gewissen Monaten berechnet (z.B. Urlaubszuschuß, Weihnachtsremuneration).
Diese Gültigkeiten definieren Sie unter Stammdatenmenü/Lohnarten/Bewerten/Gültigkeiten.
Ist das Feld leer, wird die Lohnart in jedem Monat berechnet.
Die Gültigkeit hat auch Auswirkung
darauf, ob eine Folgelohnart Lohnart die automatisch nach einer anderen Lohnart vom Programm generiert
wird, z.B. bei 2 Lohnarten Überstundengrundlohn und Überstundenzuschlag
kann die Lohnart Überstundenzuschlag als Folgelohnart von Überstundengrundlohn
definiert werden. Eine Folgelohnart setzen Sie im Menüpunkt Stammdatenmenü/Lohnarten/Firmengruppen-/Firmen-
oder Dienstnehmergruppen im Feld "Folgelohnart".
generiert wird. Hat die Lohnart in einem Monat keine Gültigkeit, wird
auch die Folgelohnart nicht gerechnet, auch wenn diese in jedem Monat
gültig wäre.
Hier tragen Sie die Folgelohnart, der im Feld "Lohnartennummer" eingegebenen Lohnart ein. Die hier eingetragene Lohnart wird automatisch generiert, wenn die aktuelle Lohnart abgerechnet wird. Hat die aktuelle Lohnart keine Gültigkeit in diesem Monat, wird auch die Folgelohnart nicht generiert.
Die Einheiten und der Betrag der aktuellen Lohnart werden an die Folgelohnart übergeben, wenn diese in der Lohnartenzuordnung eingegeben wurden und beide Lohnarten bei der Stunden-Bewertungs-Art bzw. bei der Betrags-Bewertungs-Art "EIN" eingetragen hat (z.B. bei der Lohnart Überstundengrundlohn kann die Lohnart Überstundenzuschlag als Folgelohnart definiert werden und somit automatisch generiert werden).
Hier geben Sie SV-Pflichterhöhung der Lohnart ein, falls die Sozialversicherung der Lohnart anders gehandhabt wird (z.B. bei der Altersteilzeitlohnart, unbezahlten Urlaub). Die hier angegebene Zahl wird zu der im Variablen Dienstnehmerstamm hinterlegten SV-Pflicht des Dienstnehmers addiert. Das Ergebnis dieser Felder stellt die SV-Pflicht dar, mit der die Lohnart abgerechnet wird.
Der Dienstnehmer hat die SV-Pflichtigkeit 2 (keine Kammerumlage)
eingetragen. Mit dieser Pflichtigkeit zahlt der Dienstnehmer die Dienstnehmeranteile
und der Dienstgeber die Dienstgeberanteile.
Bei Altersteilzeit trägt der Dienstgeber für den Teil der Höherversicherung
alle Dienstnehmeranteile. Dafür wurde die Pflichtikeit 42 (keine KU -
ATZ) angelegt .
Bei der Lohnart Höherversicherung wird in die SV-Pflichtige Erhöhung 40
eingetragen. Die SV die aus dieser Lohnart entsteht, wird also nach der
Pflichtigkeit 42 (= Dienstnehmer 2 + Lohnart 40 ) gerechnet.
Bei einem Dienstnehmer mit der Pflichtigkeit 1 würde die Lohnart Höherversicherung
mit der Pflichtigkeit 41 ( = Dienstnehmer 1 + Lohnart 40 ) gerechnet.
Hier definieren Sie die Rundung der Lohnart. Das erste Feld beinhaltet die Rundungsart, das zweite Feld die Stelle an der gerundet wird.
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AB |
es wird abgerundet |
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AU |
es wird aufgerundet |
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KA oder leer |
es wird kaufmännisch gerundet 0,01 - 0,49 werden abgerundet; 0,50 - 0,99 werden aufgerundet |
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KM |
es wird kameral gerundet 0,01 - 0,50 wird abgerundet; 0,51 - 0,99 wird aufgerundet |
Es wird nur nach der angegebenen Art gerundet, wenn auch im zweiten Feld die Stelle definiert wurde. Ist dies nicht der Fall wird immer kaufmännisch auf zwei Kommastellen gerundet.
Mit dieser Checkbox definieren Sie ob ein Abrechnungssatz für die Abrechnungsansicht und Lohn-/Gehaltszettel beim Vorkommen einer Lohnart auf jeden Fall generiert werden soll (auch im Austritts- und Unterbrechungsfall) (= aktivierte Checkbox) oder nicht (= nicht aktivierte Checkbox). So können Sie auch für ausgetretene Dienstnehmer nach dem Austrittsmonat Lohn-/Gehaltszettel erhalten, wenn diese Dienstnehmer gewisse Lohnarten abgerechnet haben. Oder wenn zum Beispiel ein Dienstnehmer keinen Anspruch mehr auf die Entgeltfortzahlung hat (0% EFZG-Anspruch) und einen 0 Lohn-/Gehaltszettel erhalten soll.
Diese Checkbox macht Sinn,
wenn Sie Durchläuferlohnarten
(Lohnarten mit Vorzeichen "D", "N" und sogar "+"
und Betragsteiler 0) nach dem Austritt oder im Unterbrechungsfall abrechnen.
Zum Beispiel war es bei der Durchläuferlohnart für die Arbeitslosenversicherung-Rückrechnung
vom DG-Beitrag für 56/57jährige Männer im 05.2007 notwendig, dass diese
auch für bereits ausgetretene Dienstnehmer abgerechnet und verbucht wird.
Die Lohnart war in diesem Fall bereits abgerechnet, aber war am Lohn-/Gehaltszettel nicht ersichtlich (weil die Dienstnehmer ausgetreten sind).
Der Unterschied zum Feld "Austr./Inaktiv" ist, dass beim Feld "Austr./Inaktiv" definiert wird, ob die Lohnart überhaupt gerechnet werden soll.
Mit diesem Feld definieren Sie, wie die Lohnart bewertet wird.
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J oder leer |
Lohnart wird immer bewertet Die Lohnart wird immer abgerechnet, wenn Sie in diesem Monat in der Lohnartenzuordnung eingetragen ist oder als Folgelohnart aufgerufen wird und in diesem Monat gültig ist. |
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N |
bei einer Aufrollung wird nicht neu bewertet Die Lohnart wird nur im aufgerufenen Abrechnungsmonat bewertet. Wird ein Monat nur auf Grund einer Aufrollung neu abgerechnet, wird diese Lohnart nicht neu bewertet. |
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L |
diese Lohnart ist logisch gelöscht Für später geplant. |
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S |
Bruttobewertung nach dem Ende der Nettobewertung Die Lohnart wird erst nach der Nettoabrechnung bewertet. Dies ist notwendig, wenn Sie in der Formel Kennzeichen verwenden, die auf Abrechnungsdaten zugreifen (z.B. ABR_SVLB_DGTDNA) |
Hier definieren Sie die Abgaben-, SV- und steuerrechtliche Behandlung der Lohnart näher. Mehr dazu finden Sie unter Grundlagen und Allgemeines - Grundlegende Konzepte - Bewertungskonzepte ... Bezugsarten/Betragsteiler.
Eine sv-/lst-pflichtige Lohnart mit einem Vorzeichen "D" oder "N" wird als Sachbezug gewertet. Diese wird auch als Sachbezug im Datenaustausch ELDA gekennzeichnet. Es gibt zwei Betragsteiler, die im Datenaustausch ELDA auf Versichertenmeldungen nicht als Sachbezug gekennzeichnet werden:
75101 - wie 11101 normale laufende Bezüge, aber kein Sachbezug
75000 - wie 10000 nur SV-pflichtig (z.B. Hinzurechnung Trinkgeld), aber kein Sachbezug.
Diese Betragsteiler weisen Sie sv-pflichtigen Durchläuferlohnarten (Vorzeichen "D" oder "N") zu, die kein Sachbezug sind, wie z.B. Reisekosten pflichtig (bisher Betragsteiler 11101) und SV Basis freier DV (bisher Betragsteiler 10000).
Mit dieser Checkbox haben Sie die Möglichkeit SV-pflichtige Lohnarten als nicht MVK-pflichtig/BVK-pflichtig (= Betriebsvorsorge-Pflichtigkeit) zu definieren. In LeSalaire sind grundsätzlich alle SV-pflichtigen Lohnarten auch BVK-pflichtig. Diese Checkbox ist deswegen standardmäßig aktiviert. Das können Sie aber hier übersteuern. (Es ist hier aber nicht möglich eine SV-freie Lohnart als BVK-pflichtig zu definieren).
Mit dieser Option definieren Sie, ob eine Lohnart auch bei ganzmonatiger Unterbrechung oder Austritt abgerechnet werden soll (also bi 0 SV- und 0 LSt-Tagen) (= Option auf "abrechnen" setzen) oder nicht (= Option auf leer oder auf "nicht abrechnen" setzen). So können Sie nun auch die Sonderzahlung auszahlen, wenn der Dienstnehmer im Mutterschutz/Karenz, unbezahlten Urlaub ist oder aus dem Entgeltfortzahlungsanspruch rausfällt.
Die Option macht Sinn wenn
Sie sv-/lst-pflichtige Lohnarten
nach dem Austritt oder im Unterbrechungsfall abrechnen möchten.
Beachten Sie dabei, dass
bei 0 SV-Tagen bzw. 0 LSt-Tagen immer noch keine SV laufend bzw. LSt für
laufende Bezüge gerechnet wird, die SV und LSt Sonderzahlung werden sehr
wohl gerechnet.
Hier definieren Sie näher, woher die Einheiten dieser Lohnart kommen. Jede Lohnart muss entweder eine Stunden- und eine Satz-Bewertungs-Art oder eine Betrags-Bewertungs-Art haben.
Das zweite Feld enthält einen Parameter für Formeln. Es muss also nur gefüllt werden, wenn im ersten Feld eine Formel eingetragen ist, die auf den Parameter zugreift.
Es gibt viele verschiedene Varianten eine Lohnart zu bewerten. Hier eine kurze Übersicht über die wichtigsten Möglichkeiten. Details entnehmen Sie aus dem Thema Lohnartenbewertung.
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EIN |
Erzwungene Eingabe in Lohnart Wird die Lohnart in die Lohnartenzuordnung eingetragen, erscheint in der Spalte Einheiten ein "E". Damit die Lohnart mit einem Wert abgerechnet werden kann müssen Einheiten in der Lohnartenzuordnung eingetragen werden. Dies kann durch händische Eingabe oder durch die Einleseschnittstelle erfolgen. Eine Ausnahme gibt es dabei bei Folgelohnarten. In diesem Fall werden die Einheiten der generierenden Lohnarten eingetragen, wenn diese in der Lohnartenzuordnung eingegeben wurden. Eine weitere Ausnahme stellen Lohnarten dar, die aus einer Automatik aufgerufen werden (z. B. Urlaubsentgelt, Feiertagsentgelt). In diesem Fall werden die Einheiten durch das entsprechende Programm gefüllt. Diese Sonderfälle sind jedoch in den einzelnen Themen explizit angegeben. Wenn nicht anders beschrieben müssen die Einheiten eingegeben werden. |
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NUM |
Eingabe einer Konstanten Die Stunden werden fix mit dem Betrag gefüllt, der im Feld Wert in der selben Zeile eingegeben wird. |
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FOxxxxxxxx |
Kennzeichen für Formel Die Einheiten der Lohnart stammen aus einer Formel. Wenn Sie diesen Kennzeichen aus dem LOV auswählen wird "FOXXXXXXXX" in das Feld geschrieben. Öffnen Sie das LOV erneut, sehen Sie alle angelegten Formeln. |
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FS999, GS999, DG999 ... |
Kennzeichen für Firmensätze, Firmengruppensätze, Dienstnehmergruppensätze Die Einheiten dieser Lohnart stammen aus einem Satz. Wenn Sie dieses Kennzeichen auswählen und das LOV anschließend erneut öffnen, sehen Sie alle angelegten Sätze. |
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JBx999, J#x999, MBx999, M#x999, DBxv:mo999, D#xv:mo999 |
Basen Die Einheiten der Lohnart stammen aus einer Basis. Man unterscheidet zwischen Jahresbasen (JBx999, J#x999), Monatsbasen (MBx999, M#x999) und Durchschnittsbasen (DBxv:mo999, D#xv:mo999). Bei Monats und Jahresbasen, können Sie nach Auswahl der Art, das LOV erneut öffnen und sehen alle angelegten Basen. Bei Durchschnittsbasen definieren Sie zusätzlich zur Auswahl der Basisnummer, wie der Durchschnitt gerechnet werden soll. |
Details zu diesen Kennzeichen und die fehlenden Kennzeichen werden im Thema Lohnartenbewertung näher beschrieben.
Dieses Feld füllen Sie, wenn Sie als Stunde-Bewertungs-Art "NUM" gewählt haben. Es beinhaltet den fixen Wert mit dem die Einheiten gerechnet werden.
Die ermittelten Einheiten werden mit dem hier eingetragenen Wert multipliziert.
Hier definieren Sie näher, woher der Satz dieser Lohnart kommt. Jede Lohnart muss entweder eine Stunden- und eine Satz-Bewertungs-Art oder eine Betrags-Bewertungs-Art haben.
Das zweite Feld enthält einen Parameter für Formeln. Es muss also nur gefüllt werden, wenn im ersten Feld eine Formel eingetragen ist, die auf den Parameter zugreift.
Es gibt viele verschiedene Varianten eine Lohnart zu bewerten. Hier eine kurze Übersicht über die wichtigsten Möglichkeiten. Details entnehmen Sie aus dem Thema Lohnartenbewertung.
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EIN |
Erzwungene Eingabe in Lohnart Wird die Lohnart in die Lohnartenzuordnung eingetragen, erscheint in der Spalte Satz ein "E". Damit die Lohnart mit einem Wert abgerechnet werden kann muss der Satz in der Lohnartenzuordnung eingetragen werden. Dies kann durch händische Eingabe oder durch die Einleseschnittstelle erfolgen. |
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NUM |
Eingabe einer Konstanten Im Satz steht fix der Betrag, der im Feld Wert in der selben Zeile eingegeben wird. |
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FOxxxxxxxx |
Kennzeichen für Formel Der Wert des Satzes stammt aus einer Formel. Wenn Sie diesen Kennzeichen aus dem LOV auswählen wird "FOXXXXXXXX" in das Feld geschrieben. Öffnen Sie das LOV erneut, sehen Sie alle angelegten Formeln. |
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FS999, GS999, DG999 ... |
Kennzeichen für Firmensätze, Firmengruppensätze, Dienstnehmergruppensätze Der Satz dieser Lohnart stammt aus einem Satz. Wenn Sie dieses Kennzeichen auswählen und das LOV anschließend erneut öffnen, sehen Sie alle angelegten Sätze. |
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JBx999, J#x999, MBx999, M#x999, DBxv:mo999, D#xv:mo999 |
Basen Der Satz der Lohnart stammt aus einer Basis. Man unterscheidet zwischen Jahresbasen (JBx999, J#x999), Monatsbasen (MBx999, M#x999) und Durchschnittsbasen (DBxv:mo999, D#xv:mo999). Bei Monats und Jahresbasen, können Sie nach Auswahl der Art, das LOV erneut öffnen und sehen alle angelegten Basen. Bei Durchschnittsbasen definieren Sie zusätzlich zur Auswahl der Basisnummer, wie der Durchschnitt gerechnet werden soll. |
Details zu diesen Kennzeichen und die fehlenden Kennzeichen werden im Thema Lohnartenbewertung näher beschrieben.
Dieses Feld füllen Sie, wenn Sie als Satz-Bewertungs-Art "NUM" gewählt haben. Es beinhaltet den fixen Wert mit dem der Satz eingetragen wird.
Der ermittelte Satz wird mit dem hier eingetragenen Wert multipliziert.
Anwendungsbeispiel: Sie legen eine Formel an für den Überstundengrundlohn (Gehalt / Überstundenteiler) Diese können Sie allen Überstunden zuweisen. Bei denen mit 100 % Zuschlag tragen Sie den Faktor 2, bei denen mit 50 % Zuschlage, den Faktor 1,5 ein.
Hier definieren Sie die Rundung des Satzes. Das erste Feld beinhaltet die Rundungsart, das zweiten Feld die Stelle an der gerundet wird.
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AB |
es wird abgerundet |
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AU |
es wird aufgerundet |
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KA oder leer |
es wird kaufmännisch gerundet 0,01 - 0,49 werden abgerundet; 0,50 - 0,99 werden aufgerundet |
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KM |
es wird kameral gerundet 0,01 - 0,50 wird abgerundet; 0,51 - 0,99 wird aufgerundet |
Es wird nur nach der angegebenen Art gerundet, wenn beide Felder gefüllt wurden. Ist dies nicht der Fall wird immer kaufmännisch auf zwei Kommastellen gerundet.
Der Satz kann auf drei Stellen gerundet werden, um eine genauere Berechnung zu ermöglichen.
Hier definieren Sie näher, woher der Betrag dieser Lohnart kommt. Jede Lohnart muss entweder eine Stunden- und eine Satz-Bewertungs-Art oder eine Betrags-Bewertungs-Art haben.
Das zweite Feld enthält einen Parameter für Formeln. Es muss also nur gefüllt werden, wenn im ersten Feld eine Formel eingetragen ist, die auf den Parameter zugreift.
Es gibt viele verschiedene Varianten eine Lohnart zu bewerten. Hier eine kurze Übersicht über die wichtigsten Möglichkeiten. Details entnehmen Sie aus dem Thema Lohnartenbewertung.
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EIN |
Erzwungene Eingabe in Lohnart Wird die Lohnart in die Lohnartenzuordnung eingetragen, erscheint in der Spalte Betrag ein "E". Damit die Lohnart mit einem Wert abgerechnet werden kann muss der Betrag in der Lohnartenzuordnung eingetragen werden. Dies kann durch händische Eingabe oder durch die Einleseschnittstelle erfolgen. Eine Ausnahme gibt es bei Folgelohnarten. In diesem Fall wird der Betrag der generierenden Lohnarten eingetragen, wenn dieser in der Lohnartenzuordnung eingegeben wurden. Eine weitere Ausnahme bilden Lohnarten die vom Programm automatisch gerechnet werden (Weiterversicherung bei Urlaubsersatzleistung). Diese Sonderfälle sind jedoch in den einzelnen Themen explizit angegeben. Wenn nicht anders beschrieben muss der Betrag eingegeben werden. |
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NUM |
Eingabe einer Konstanten Es wird der Betrag verwendet, der im Feld Wert in der selben Zeile eingegeben wird. |
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FOxxxxxxxx |
Kennzeichen für Formel Der Betrag stammt aus einer Formel. Wenn Sie diesen Kennzeichen aus dem LOV auswählen wird "FOXXXXXXXX" in das Feld geschrieben. Öffnen Sie das LOV erneut, sehen Sie alle angelegten Formeln. |
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FS999, GS999, DG999 ... |
Kennzeichen für Firmensätze, Firmengruppensätze, Dienstnehmergruppensätze Der Betrag dieser Lohnart stammt aus einem Satz. Wenn Sie dieses Kennzeichen auswählen und das LOV anschließend erneut öffnen, sehen Sie alle angelegten Sätze. |
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JBx999, J#x999, MBx999, M#x999, DBxv:mo999, D#xv:mo999 |
Basen Die Satz der Lohnart stammen aus einer Basis. Man unterscheidet zwischen Jahresbasen (JBx999, J#x999), Monatsbasen (MBx999, M#x999) und Durchschnittsbasen (DBxv:mo999, D#xv:mo999). Bei Monats- und Jahresbasen, können Sie nach Auswahl der Art, das LOV erneut öffnen und sehen alle angelegten Basen. Bei Durchschnittsbasen definieren Sie zusätzlich zur Auswahl der Basisnummer, wie der Durchschnitt gerechnet werden soll. |
Details zu diesen Kennzeichen und die fehlenden Kennzeichen werden im Thema Lohnartenbewertung näher beschrieben.
Dieses Feld füllen Sie, wenn Sie als Stunde-Bewertungs-Art "NUM" gewählt haben. Es beinhaltet den fixen Wert mit dem der Satz eingetragen wird.
Der ermittelte Betrag wird mit dem hier eingetragenen Wert multipliziert.
Hier definieren Sie was am Gehaltszettel in der Spalte Einheiten angedruckt werden soll.
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ja oder leer |
es werden die ermittelten Einheiten angedruckt |
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nein |
die Spalte Einheiten wird leer gelassen |
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Betrag anstatt Stunden |
Der Betrag der Lohnart wird in der Spalte Einheiten angedruckt. Dies ist nur bei Lohnarten mit dem Vorzeichen D möglich. |
Hier definieren Sie, ob am Gehaltszettel der Satz angedruckt werden soll.
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ja oder leer |
es werden die ermittelten Einheiten angedruckt |
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nein |
die Spalte Einheiten wird leer gelassen. |
Sie haben die Möglichkeit am Lohnkonto mehrere Lohnarten auf eine Zeile zusammenzufassen. Dazu weisen Sie den Lohnarten Lohnkonto-Nummern zu. Diese können Sie unter Stammdaten/Firma/Firmentexte/Lohnkontozeilen anlegen.
Wird keine Lohnkonto-Nummer angegeben, erscheint die Lohnart mit der Lohnartennummer und dem Level (1= Firmengruppenlohnart, 2= Firmenlohnart, 3 = Dienstnehmergruppenlohnart) am Lohnkonto.
Mit diesen beiden Checkboxen steuern Sie, ob Einheiten und Beträge am Lohnkonto angedruckt werden sollen.
Einmalige Aufgaben - Lohnarten anlegen