Variable Firmenparameter

Variable Systemparameter

Diese Parameter gelten für alle Firmen und Firmengruppen, die bei Ihnen in LeSalaire angelegt sind, z.B. alle "GF", alle "LS" Firmen.

Variable Firmengruppenparameter

Diese Parameter gelten für alle Firmengruppen, z.B. alle "GF" Firmen (GF 1, GF 2, usw.)

Variable Firmenparameter

Diese Parameter gelten nur für eine Firma, z.B. "GF 1" Firma.

Variable Dienstnehmergruppenparameter

Diese Parameter gelten nur für eine Dienstnehmergruppe Hauptgruppierung der einzelnen Dienstnehmer in LeSalaire. Anhand der Dienstnehmergruppe können viele Einstellungen der Firma gesteuert werden. So gibt es zum Beispiel die Möglichkeit Lohnarten auf der Ebene der Dienstnehmergruppen anzulegen. Eine Gruppierung könnte z.B. Arbeiter, Angestelle, Lehrlinge Arbeiter, Lehrlinge Angestellte sein. in einer Firma, z.B. Dienstnehmergruppe "AN Angestellte" in der Firma GF 1.

Parametername

Beschreibung des Parameters

Wert

IF: Firma gesperrt

Mit diesem Parameter bestimmen Sie ob die Firma bis zum Gültigkeitsmonat für die Datenübertragung der HR-Schnittstelle gesperrt ist (bei Wert "J") oder nicht (bei Wert "N").

Hier geben Sie ein, ob die Firma für die Datenübertragung gesperrt ist (= "J") oder nicht (= "N").

INF2: Revision aktivieren

Bei Verwendung des Planungsmoduls ist es mit dieser Standardeinstellung (= Parameter nicht gesetzt oder Wert "N") nicht möglich Revisionen durchzuführen. Wenn Sie den Wert des Parameters jedoch auf "J" wie "JA" setzen, sind Revisionen möglich. Allerdings ist zu beachten, dass neue fiktive Dienstnehmer dann nur mehr eine negative Personalnummer erhalten können.

Hier geben Sie ein, ob Sie Revisionen durchführen möchten (= "J") oder nicht (= "N" oder leer).

LS: Abr_Form_Abteilung

Mit diesem Parameter bestimmen Sie ob am grafischen Lohn-/Gehaltszettel die Abteilung im Fensterteil angedruckt wird. Defaultmäßig ist dieser Parameter immer auf "J", bedeutet also dass die Abteilung defaultmäßig im Fensterteil angedruckt wird.

Hier geben Sie ein, ob die Abteilung im Fensterteil angedruckt wird (= "J" oder leer) oder nicht (= "N").

LS: Abr_Form_Beruf

Mit diesem Parameter bestimmen Sie ob am grafischen Lohn-/Gehaltszettel der Beruf im Informationsteil (rechter oberer Teil) angedruckt wird. Defaultmäßig ist dieser Parameter immer auf "N", bedeutet also dass der Beruf defaultmäßig im Informationsteil nicht angedruckt wird.

Hier geben Sie ein, ob der Beruf im Informationsteil angedruckt wird (= "J") oder nicht (= "N" oder leer).

LS: Abr_Form_IntTitel

Mit diesem Parameter bestimmen Sie ob am grafischen Lohn-/Gehaltszettel der interner Diensttitel im Fensterteil angedruckt wird. Defaultmäßig ist dieser Parameter immer auf "N", bedeutet also dass der interner Diensttitel defaultmäßig im Fensterteil nicht angedruckt wird.

Hier geben Sie ein, ob der interne Diensttitel im Fensterteil angedruckt wird (= "J") oder nicht (= "N" oder leer).

LS: Abr_Form_Nachtarbeit

Mit diesem Parameter bestimmen Sie ob am grafischen Lohn-/Gehaltszettel angegeben wird, ob der Dienstnehmer überwiegend in der Nacht arbeitet. Defaultmäßig ist dieser Parameter immer auf "N", bedeutet also dass die Nachtarbeit defaultmäßig nicht angedruckt wird.

Hier geben Sie ein, ob die überwiegende Nachtarbeit im Fensterteil angedruckt wird (= "J") oder nicht (= "N" oder leer).

LS: Abr_Form_Netto

Mit diesem Parameter bestimmen Sie ob am grafischen Lohn-/Gehaltszettel der Netto-Betrag ohne freiwillige Abzüge im Betragsteil (unterer mittlerer Teil) angedruckt wird. Defaultmäßig ist dieser Parameter immer auf "N", bedeutet also dass der Netto-Betrag defaultmäßig im Betragsteil nicht angedruckt wird.

Hier geben Sie ein, ob der Netto-Betrag im Betragsteil angedruckt wird (= "J") oder nicht (= "N" oder leer).

LS: Abr_Form_SeitenNr

Mit diesem Parameter bestimmen Sie ob am grafischen Lohn-/Gehaltszettel die Seitenzahlen im Kopf angedruckt werden. Defaultmäßig ist dieser Parameter immer auf "J", bedeutet also dass die Seitenzahlen angedruckt werden.

Hier geben Sie ein, ob die Seitenzahlen angedruckt werden (="J" oder leer) oder nicht (= "N").

LS: Abr_Form_ZeitSaldo

Mit diesem Parameter bestimmen Sie ob am grafischen Lohn-/Gehaltszettel der Zeitsaldo im Informationsteil (rechter oberer Teil) angedruckt wird. Defaultmäßig ist dieser Parameter immer auf "J", bedeutet also dass der Zeitsaldo angedruckt wird.

Hier geben Sie ein, ob der Zeitsaldo im Informationsteil angedruckt wird (= "J"oder leer) oder nicht (= "N").

LS: Abr_SZ_Mutterschutz

Ab 01.01.2008 sind für die BVK-Bemessung im Mutterschutz die letzten drei Kalendermonate heranzuziehen, inklusive anteiliger Sonderzahlung, wenn sie während des Mutterschutzes nicht bezahlt wird. Mit diesem Parameter bestimmen Sie ob für die Dauer des Mutterschutzes Sonderzahlungen fortzahlen (= Wert "J - ja") oder nein (= Wert "N - nein oder leer").

Hier geben Sie entweder ein "N oder leer" ein oder "J" ein.

LS: Drittschuld_Kosten_Bank

Mit diesem Parameter bestimmen Sie die Firmenbank für die begehrten Kosten für die Drittschuldnererklärung. Bei keiner Hinterlegung dieser Parameter wird die Firmenbank 1 (Stammdatenmenü/Firma/Banken) herangezogen. Ob bei einer Exekution die Kosten "begehrt" oder "einbehalten" werden, bestimmen Sie in der Exekutionsmaske mit einer Option.

Hier geben Sie die Nummer der Firmenbank ein. Bei keiner Hinterlegung dieser Parameter wird die Firmenbank 1 herangezogen.

LS: Elda_Ab_LZFin

Mit diesem Parameter bestimmen Sie, dass Lohnzettel-Finanz-Teile vor dem Jahr im Feld "Wert" automatisch vom Programm auf bearbeitet gesetzt werden.

Hier geben Sie das Jahr im Format "JJJJ" ein, vor dem die Meldungen auf bearbeitet gesetzt werden.

LS: Elda_Ab_LZSV

Mit diesem Parameter bestimmen Sie, dass Lohnzettel-SV-Teile vor dem Jahr im Feld "Wert" automatisch vom Programm auf bearbeitet gesetzt werden.

Hier geben Sie das Jahr im Format "JJJJ" ein, vor dem die Meldungen auf bearbeitet gesetzt werden.

LS: Elda_Ab_Personen

Mit diesem Parameter bestimmen Sie, dass Personenmeldungen, wie z.B. Versichertenmeldungen vor dem Monat im Feld "Wert" automatisch vom Programm auf bearbeitet gesetzt werden.

Diese automatische Bearbeitung der Meldungen wird durchgeführt wenn alle Dienstnehmer , die gerade "in Arbeit" sind, abgearbeitet werden und das Programm ordnungsgemäß beendet wird (kein Abbruch des Dienstes Eldacheck).

Hier geben Sie das Monat im Format "MM.JJJJ" ein, vor dem die Meldungen auf bearbeitet gesetzt werden.

LS: Elda_Antrag_Zuschuss

Mit diesem Parameter bestimmen Sie, ob Anträge für Zuschuss der Entgeltfortzahlung erzeugt werden. Diese stehen Ihnen zu wenn Sie in Ihrem Unternehmen durchschnittlich weniger als 51 Dienstnehmer beschäftigt haben.

Hier geben Sie ein, ob die Anträge für Zuschuss erzeugt werden sollen (= "J") oder nicht (= "N" oder Wert leer lassen).

LS: Elda_BV_Urlersatz_Zeit

Ab 01.01.2008 ist der BVK-Beitrag von der Urlaubsersatzleistung auf die Weiterversicherungsmonate aufzuteilen. Für Bedienstete bei NÖ Gemeinden und Gemeindeverbänden gilt diese Regelung nicht (sind bei der GKK und nicht bei BVA versichert). Um die neue Regelung bei GKK-Versicherten komplett für die ganze Firma „auszuschalten“ setzen Sie diesen Parameter ab 01.2008 auf "N - nein".

Hier geben Sie entweder ein "N" ein oder "J - oder leer lassen" ein.

LS: Jubrck_PsDat_Dj

Bei diesem Parameter hinterlegen Sie für die Jubiläumsrückstellung und Budgetierung im Budgetmodul die Nummer des Persönlichen Satzes für die Dienstjahre des Dienstnehmers. Für die Jubiläumsrückstellung hinterlegen Sie diese nur dann, wenn Sie Dienstnehmer haben, die vom Firmen- oder Dienstnehmergruppenmodell (Maske Auswertungen/Jährlich/Jubiläumsrückstellung/Dienstjahre ...) abweichen.

Hier geben Sie die Nummer des Persönlichen Satzes für die Dienstjahre ein.

LS: Jubrck_PsDat_Lnk

Bei diesem Parameter hinterlegen Sie für die Jubiläumsrückstellung und Budgetierung im Budgetmodul die Nummer des Persönlichen Satzes für den Prozentsatz der Lohnnebenkosten des Dienstnehmers. Für die Jubiläumsrückstellung hinterlegen Sie diese nur dann, wenn Sie Dienstnehmer haben, die vom Firmen- oder Dienstnehmergruppenmodell (Maske Auswertungen/Jährlich/Jubiläumsrückstellung/Dienstjahre ...) abweichen.

Hier geben Sie die Nummer des Persönlichen Satzes für den Prozentsatz der Lohnnebenkosten ein.

LS: Jubrck_PsDat_Mongeh

Bei diesem Parameter hinterlegen Sie für die Jubiläumsrückstellung und Budgetierung im Budgetmodul die Nummer des Persönlichen Satzes für die Anzahl der Monatsgehälter des Dienstnehmers. Für die Jubiläumsrückstellung hinterlegen Sie diese nur dann, wenn Sie Dienstnehmer haben, die vom Firmen- oder Dienstnehmergruppenmodell (Maske Auswertungen/Jährlich/Jubiläumsrückstellung/Dienstjahre ...) abweichen.

Hier geben Sie die Nummer des Persönlichen Satzes für die Anzahl der Monatsgehälter ein.

LS: Kalender-Urlaub trennen

Dieser Parameter hilft Ihnen in der Maske Kalender (Abrechnungen/Urlaub/Abrechnen) den Urlaub einzugeben.

Wenn Sie diesen Parameter auf "J - für JA" setzen, dann wird bei der Urlaubseingabe in der Kalender Maske dann werden Urlaube und Fehlzeiten, die nahtlos an bestehende Urlaube bzw. Fehlzeiten markiert werden (verlängert werden), nicht zusammengefügt. Damit erreicht man, dass bestehende Einträge, deren Einheiten verändert wurden, unverändert stehen bleiben.

Beispiel: Sie geben in der Kalendermaske für einen 8-Stunden-Tag nur 2 Stunden Urlaub ein. Am darauffolgenden Tag soll der Dienstnehmer 8 Stunden Urlaub haben.

Wenn Sie diesen Parameter auf NEIN setzen, fasst das Programm den 1. und den 2. Tag zusammen und schlägt Ihnen 8 + 8 Stunden = 16 Stunden Urlaub vor, anstatt 2 + 8 Stunden.

Wenn Sie diesen Parameter auf JA setzen, dann fasst das Programm die zwei Tage nicht zusammen und generiert in der Eintrittsmaske für einen Tag 2 Stunden Urlaub und für den darauffolgenden Tag 8 Stunden Urlaub.

Defaultmäßig ist dieser Parameter auf "N - für NEIN" gesetzt.

Hier geben Sie entweder "J" oder "N oder leer lassen" ein.

LS: Kalender-Urlaub zerteilen

Dieser Parameter hilft Ihnen in der Maske Kalender (Abrechnungen/Urlaub/Abrechnen) den Urlaub einzugeben. Wenn Sie diesen Parameter auf "J - für JA" setzen, dann wird bei der Urlaubseingabe in der Kalender Maske das Wochenmodell des Dienstnehmers überprüft, sowie die Sams-, Sonn- und Feiertage. Zusätzlich wird bei Monatswechsel in einzelne Eingaben zersplittet.

Z.B. Wenn Sie den Urlaub vom 21.04.2008 bis 04.05.2008 eingeben, werden Ihnen mit aktiviertem Parameter die Samstage, Sonn- und Feiertage nicht markiert dargestellt. Zusätzlich werden die Monate April und Mai getrennt dargestellt, bzw. in der Eintrittsmaske generiert (=> dies ist wie bereits bekannt, nur beim Urlaub notwendig).

Defaultmäßig ist dieser Parameter auf "N - für NEIN" gesetzt.

Hier geben Sie entweder "J" oder "N oder leer lassen" ein.

LS: Link_Dn_Adresse

Bei diesem Parameter hinterlegen Sie die Url-Adresse eines Links für Aufrufe pro Dienstnehmer für das Archivsystem Easy-Archiv. Die Aufrufe von Links finden Sie unter Stammdaten/Firma/Sonstiges, Auswertungen/Kommunal - Aufrufe von Links und in der Onlineabrechnung - Aufrufe von Links. Den Namen des Menüpunktes hinterlegen Sie im Parameter "LS: Link_Dn_Menuename".

Beim Öffnen dieser Menüpunkte, wird in einem neuen Internet-Browser-Fenster der hinterlegte Link aufgerufen.

Hinterlegen Sie die Url-Adresse eines Links für Aufrufe pro Dienstnehmer.

LS: Link_Dn_Menuename

Bei diesem Parameter hinterlegen Sie den Namen des Menüpunktes für Aufrufe pro Dienstnehmer für das Archivsystem Easy Archiv. Die Url-Adresse eines Links für Aufrufe pro Dienstnehmer hinterlegen Sie im Parameter "LS: Link_Dn_Adresse".

Die Aufrufe von Links finden Sie unter Stammdaten/Firma/Sonstiges, Auswertungen/Kommunal - Aufrufe von Links und in der Onlineabrechnung - Aufrufe von Links.

Beim Öffnen dieser Menüpunkte, wird in einem neuen Internet-Browser-Fenster der hinterlegte Link aufgerufen.

Hinterlegen Sie den Namen des Menüpunktes für Aufrufe pro Dienstnehmer.

LS: Link_Fa_Adresse

Bei diesem Parameter hinterlegen Sie die Url-Adresse eines Links für Aufrufe pro Firma für das Archivsystem Easy-Archiv. Die Aufrufe von Links finden Sie unter Stammdaten/Firma/Sonstiges, Auswertungen/Kommunal - Aufrufe von Links und in der Onlineabrechnung - Aufrufe von Links. Den Namen des Menüpunktes hinterlegen Sie im Parameter "LS: Link_Fa_Menuename".

Beim Öffnen dieser Menüpunkte, wird in einem neuen Internet-Browser-Fenster der hinterlegte Link aufgerufen.

Hinterlegen Sie die Url-Adresse eines Links für Aufrufe pro Firma.

LS: Link_Fa_Menuename

Bei diesem Parameter hinterlegen Sie den Namen des Menüpunktes für Aufrufe pro Firma für das Archivsystem Easy Archiv. Die Url-Adresse eines Links für Aufrufe pro Firma hinterlegen Sie im Parameter "LS: Link_Fa_Adresse".

Die Aufrufe von Links finden Sie unter Stammdaten/Firma/Sonstiges, Auswertungen/Kommunal - Aufrufe von Links und in der Onlineabrechnung - Aufrufe von Links.

Beim Öffnen dieser Menüpunkte, wird in einem neuen Internet-Browser-Fenster der hinterlegte Link aufgerufen.

Hinterlegen Sie den Namen des Menüpunktes für Aufrufe pro Firma.

LS: Link_Komm_Adresse

Bei diesem Parameter hinterlegen Sie die Url-Adresse eines Links für Aufrufe im Kommunal-Menü für das Archivsystem Easy-Archiv. Die Aufrufe von Links finden Sie unter Stammdaten/Firma/Sonstiges, Auswertungen/Kommunal - Aufrufe von Links und in der Onlineabrechnung - Aufrufe von Links. Den Namen des Menüpunktes hinterlegen Sie im Parameter "LS: Link_Komm_Menuename".

Beim Öffnen dieser Menüpunkte, wird in einem neuen Internet-Browser-Fenster der hinterlegte Link aufgerufen.

Hinterlegen Sie die Url-Adresse eines Links für Aufrufe im Kommunal-Menü.

LS: Link_Komm_Menuename

Bei diesem Parameter hinterlegen Sie den Namen des Menüpunktes für Aufrufe im Kommunal-Menü für das Archivsystem Easy Archiv. Die Url-Adresse eines Links für Aufrufe im Kommunal-Menü hinterlegen Sie im Parameter "LS: Link_Komm_Adresse".

Die Aufrufe von Links finden Sie unter Stammdaten/Firma/Sonstiges, Auswertungen/Kommunal - Aufrufe von Links und in der Onlineabrechnung - Aufrufe von Links.

Beim Öffnen dieser Menüpunkte, wird in einem neuen Internet-Browser-Fenster der hinterlegte Link aufgerufen.

Hinterlegen Sie den Namen des Menüpunktes für Aufrufe im Kommunal-Menü.

LS: Lohnkonto-Zahltag

Mit diesem Parameter bestimmen Sie, ob als Zahltag am Lohnkonto

• immer das erste Auszahlungsdatum angeführt werden soll (Feld "Wert" auf "J" setzen) oder

• immer der 01. eines Monats, bei Vorhinein-Abrechner (Feld "Wert" auf "N" setzen, oder leer lassen).

Hier geben Sie entweder "J" oder "N" ein.

LS: PruefDatei_Einstufung

Mit diesem Parameter bestimmen Sie ob in der Export-Datei Lohnkonto für Prüfer (zu erstellen unter Kommunikation/Allgemeine) die Einstufungen der Dienstnehmer ausgegeben werden sollen.

Hier geben Sie entweder "J" oder "N oder leer" ein.

LS: Rckst_Alert_Alle

Mit diesem Parameter bestimmen Sie ob in der Rückstellungsmaske (Systemverwaltung/Rückstellen/Zahlungsverkehr / Fibu) bei Klick auf den Button "Rückstellung starten" für jedes aktivierte Feld die Frage "Wollen Sie die ... wirklich rückstellen?" erscheint (Feld "Wert" auf "J" setzen). Hier haben Sie dann die Möglichkeit "Ja" oder "Nein" zu klicken. Am Ende erscheint nochmals eine Frage, ob die Einstellungen so übernommen werden sollen und dann wird erst rückgestellt.

Hier geben Sie entweder "J" oder "N oder leer" ein

LS: Rckst_DnBanken

Dieser Parameter betrifft die Jubiläums-, Abfertigungs- und Urlaubsrückstellung. Wenn Sie diesen Parameter auf "J - ja" stellen, wird für die Ermittlung der Dienstzeit auch der fiktive Eintritt im Dienstnehmerstamm für Banken (Stammdatenmenü/Personal/Sonstiges/Banken) berücksichtigt. Die Reihenfolge für die Ermittlung ist folgende: fiktiver Eintritt in Eintrittsdaten -> wenn nicht vorhanden fiktiver Eintritt im Dienstnehmerstamm für Banken -> wenn nicht vorhanden aktiver Eintritt. Zusätzlich wird der geplante Pensionsantritt im Dienstnehmerstamm für Banken verwendet. Liegt dieser einen Tag nach dem Rückstellungs-Stichtag, wird der Dienstnehmer in der Rückstellung nicht mehr berücksichtigt.

Hier geben Sie entweder "J" oder "N oder leer" ein.

LS: Rckst_Haeckchen

Mit diesem Parameter bestimmen Sie ob in der Rückstellungsmaske (Systemverwaltung/Rückstellen/Zahlungsverkehr / Fibu) die letzten Erstellungsdaten mit aktivierten Checkboxen vorgeschlagen werden sollen. Defaultmäßig ist dieser Parameter auf "J - für JA" eingestellt.

Hier geben Sie entweder "J oder leer" oder "N" ein.

LS: Rundung Nettolohn

Mit diesem Parameter bestimmen Sie die Rundung des  monatlichen Netto-Auszahlungsbetrags. (Die Rundung des Nettolohnes war früher in der Maske Firmenparameter und wurde in die Maske Variable Firmenparameter verschoben).

Hier wählen Sie wie der Netto-Auszahlungsbetrag gerundet werden soll:

"AB" - es wird abgerundet

"AU" - es wird aufgerundet

"KA" oder leer - es wird kaufmännisch gerundet (0,01 - 0,49 werden abgerundet; 0,50 - 0,99 werden aufgerundet)

"KM" - es wird kameral gerundet (0,01 - 0,50 wird abgerundet; 0,51 - 0,99 wird aufgerundet)

LS: Rundungsst. Centausgleich

Mit diesem Parameter bestimmen Sie die Rundungsstellen des Netto-Auszahlungsbetrags. Defaultmäßig - also wenn Sie diesen Parameter nicht eintragen - wird nicht gerundet.

Hier wählen Sie wie der Netto-Auszahlungsbetrag gerundet werden soll:

0 oder leer - keine Rundung

1 - Rundung auf Ganze

0.1 - Rundung auf 1 Nachkommastelle

10 - Rundung auf 10

100 - Rundung auf 100

0.01 - Rundung auf 2 Nachkommastellen (=> die gleiche Funktion wie bei keiner Rundung! Diese können Sie setzen, um die Rundungsart besser ersichtlich zu machen).

LS: U-Bahn_Besch_LANR

Mit diesem Parameter können Sie die U-Bahnsteuer nach dem Beschäftigungsausmaß automatisieren. Wenn ein Dienstnehmer unter 25% des Vollbeschäftigungsausmaßes beschäftigt ist, muss er keine U-Bahnsteuer abführen. Um dies monatlich zu kontrollieren, legen Sie eine Durchläuferlohnart an, die das Beschäftigungsausmaß überprüft (z.B. 25% in einem Persönlichen Satz). Wenn diese Lohnart den Wert 1 liefert, so wird die U-Bahnsteuer wie im Variablen Dienstnehmerstamm hinterlegt, berechnet. Wenn diese Lohnart nicht den Wert 1 liefert, so wird die U-Bahnsteuer im betroffenen Monat nicht gerechnet. Diesem Parameter weisen Sie diese Durchläuferlohnart zu.

Ist dieser Parameter nicht hinterlegt oder wurde die Lohnart bei einem Dienstnehmer nicht generiert, dann wird die U-Bahnsteuer wie im Variablen Dienstnehmerstamm hinterlegt, gerechnet.

Hier wiesen Sie die Durchläuferlohnart zu, die monatlich kontrolliert ob das Beschäftigungsausmaß über 25% liegt.

LS: Vordienstzeit_Berechnung

Wenn Sie die automatische Vordienstzeitenberechnung (Maske Vordienstzeiten) verwenden, bestimmen Sie mit diesem Parameter, ob die Berechnung

• nach Kalendertagen erfolgt (im Feld "Wert" KAL hinterlegen) oder

• nach 360 SV-Tagen (im Feld "Wert" nichts hinterlegen oder 360).

Mehr zu dieser Berechnung lesen Sie in der Aufgabe "Vordienstzeiten berechnen".

Wählen Sie mit LOV ob die Berechnung entweder mit 360 Tagen oder Kalendertagen erfolgt.

LS: Vordienstzeit_Termin1

Wenn Sie die automatische Vordienstzeitenberechnung (Maske Vordienstzeiten) verwenden, bestimmen Sie mit diesem Parameter wann der erste Vorrückungstermin sein soll.

Hier geben Sie den ersten Vorrückungstermin im Format "TT.MM" ein, wie z.B. 01.01.

LS: Vordienstzeit_Termin2

Wenn Sie die automatische Vordienstzeitenberechnung (Maske Vordienstzeiten) verwenden, bestimmen Sie mit diesem Parameter wann der zweite Vorrückungstermin sein soll.

Hier geben Sie den zweiten Vorrückungstermin im Format "TT.MM" ein, wie z.B. 01.01.

LS: Vordienstzeit_Termin1_von

Wenn Sie die automatische Vordienstzeitenberechnung (Maske Vordienstzeiten) verwenden, bestimmen Sie mit diesem Parameter wann der Zeitraum (Von-Datum) des Eintritts für den ersten Vorrückungsstichtag gilt.

Hier geben Sie das Von-Datum im Format "TT.MM" ein, der für den Zeitraum des Eintritts für den ersten Vorrückungsstichtag gilt, z.B. 01.10.

LS: Vordienstzeit_Termin1_bis

Wenn Sie die automatische Vordienstzeitenberechnung (Maske Vordienstzeiten) verwenden, bestimmen Sie mit diesem Parameter wann der Zeitraum (Bis-Datum) des Eintritts für den ersten Vorrückungsstichtag gilt.

Hier geben Sie das Bis-Datum im Format "TT.MM" ein, der für den Zeitraum des Eintritts für den ersten Vorrückungsstichtag gilt, z.B. 31.03.

LS: Vordienstzeit_Termin2_von

Wenn Sie die automatische Vordienstzeitenberechnung (Maske Vordienstzeiten) verwenden, bestimmen Sie mit diesem Parameter wann der Zeitraum (Bis-Datum) des Eintritts für den zweiten Vorrückungsstichtag gilt.

Hier geben Sie das Von-Datum im Format "TT.MM" ein, der für den Zeitraum des Eintritts für den zweiten Vorrückungsstichtag gilt, z.B. 01.04.

LS: Vordienstzeit_Termin2_bis

Wenn Sie die automatische Vordienstzeitenberechnung (Maske Vordienstzeiten) verwenden, bestimmen Sie mit diesem Parameter wann der Zeitraum (Bis-Datum) des Eintritts für den zweiten Vorrückungsstichtag gilt.

Hier geben Sie das Bis-Datum im Format "TT.MM" ein, der für den Zeitraum des Eintritts für den zweiten Vorrückungsstichtag gilt, z.B. 30.09.

RK: Parkgeb_oder_KM_Geld_pfl

Bei Verwendung des Reisekostenmoduls bestimmen Sie mit diesem Parameter ob die Maut-/Parkgebühr oder das Kilometergeld lohnsteuerpflichtig gerechnet werden soll, wenn bei einer Dienstreise beides vorkommt.

Hier geben Sie entweder
* "KMG" wenn das Kilometergeld steuerpflichtig gerechnet werden soll oder

* "MPG oder leer" wenn die Maut-/Parkgebühr steuerpflichtig gerechnet werden soll,

ein.

RK: Projektertragskonto

Bei Verwendung des Reisekostenmoduls bestimmen Sie auf welches Ertragskonto die Weiterverrechnung der Kilometergelder verbucht wird, wenn beim Projekt kein Fibu-Konto hinterlegt ist.

Hier geben Sie das Fibu-Konto für die Verbuchung des Ertrags der Kilometergelder ein.

RK: Projektskonto

Bei Verwendung des Reisekostenmoduls bestimmen Sie auf welches Projektkonto die Weiterverrechnung der Kilometergelder verbucht wird, wenn beim Projekt kein Fibu-Konto hinterlegt ist.

Hier geben Sie das Fibu-Konto für die Verbuchung der Kilometergelder ein.