In dieser Maske hinterlegen Sie "Variable Firmengruppenparameter", die für Firmengruppen gültig sind. Parameter sind verschiedene Einstellungen die im Bereich Parameter beschrieben sind.
Im Menüpunkt Stammdatenmenü/Firma/Parameter gibt es folgende variable Parameter die Sie setzen können:
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Variable Systemparameter |
Diese Parameter gelten für alle Firmen und Firmengruppen, die bei Ihnen in LeSalaire angelegt sind, z.B. alle "GF", alle "LS" Firmen. |
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Variable Firmengruppenparameter |
Diese Parameter gelten für alle Firmengruppen, z.B. alle "GF" Firmen (GF 1, GF 2, usw.) |
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Variable Firmenparameter |
Diese Parameter gelten nur für eine Firma, z.B. "GF 1" Firma. |
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Variable Dienstnehmergruppenparameter |
Diese Parameter gelten nur für eine Dienstnehmergruppe Hauptgruppierung der einzelnen Dienstnehmer in LeSalaire. Anhand der Dienstnehmergruppe können viele Einstellungen der Firma gesteuert werden. So gibt es zum Beispiel die Möglichkeit Lohnarten auf der Ebene der Dienstnehmergruppen anzulegen. Eine Gruppierung könnte z.B. Arbeiter, Angestelle, Lehrlinge Arbeiter, Lehrlinge Angestellte sein. in einer Firma, z.B. Dienstnehmergruppe "AN Angestellte" in der Firma GF 1. |
In diesem Feld geben Sie im Format "MM.JJJJ" ein, ab wann die Einstellung gültig ist. Dieser Satz ist solange gültig bis der selbe Satz mit einem neuen Gültigkeitsdatum eingetragen wird.
In diesem Feld geben Sie die gewünschte Einstellung ein. Variable Firmengruppenparameter sind:
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Parametername |
Beschreibung des Parameters |
Wert |
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IF: Firma gesperrt |
Mit diesem Parameter bestimmen Sie ob die Firma bis zum Gültigkeitsmonat für die Datenübertragung der HR-Schnittstelle gesperrt ist (bei Wert "J") oder nicht (bei Wert "N"). |
Hier geben Sie ein, ob die Firma für die Datenübertragung gesperrt ist (= "J") oder nicht (= "N"). |
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INF2: Revision aktivieren |
Bei Verwendung des Planungsmoduls ist es mit dieser Standardeinstellung (= Parameter nicht gesetzt oder Wert "N") nicht möglich Revisionen durchzuführen. Wenn Sie den Wert des Parameters jedoch auf "J" wie "JA" setzen, sind Revisionen möglich. Allerdings ist zu beachten, dass neue fiktive Dienstnehmer dann nur mehr eine negative Personalnummer erhalten können. |
Hier geben Sie ein, ob Sie Revisionen durchführen möchten (= "J") oder nicht (= "N" oder leer). |
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LS: Drittschuld_Kosten_Bank |
Mit diesem Parameter bestimmen Sie die Firmenbank für die begehrten Kosten für die Drittschuldnererklärung. Bei keiner Hinterlegung dieser Parameter wird die Firmenbank 1 (Stammdatenmenü/Firma/Banken) herangezogen. Ob bei einer Exekution die Kosten "begehrt" oder "einbehalten" werden, bestimmen Sie in der Exekutionsmaske mit einer Option. |
Hier geben Sie die Nummer der Firmenbank ein. Bei keiner Hinterlegung dieser Parameter wird die Firmenbank 1 herangezogen. |
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LS: Elda_Ab_LZFin |
Mit diesem Parameter bestimmen Sie, dass Lohnzettel-Finanz-Teile vor dem Jahr im Feld "Wert" automatisch vom Programm auf bearbeitet gesetzt werden. |
Hier geben Sie das Jahr im Format "JJJJ" ein, vor dem die Meldungen auf bearbeitet gesetzt werden. |
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LS: Elda_Ab_LZSV |
Mit diesem Parameter bestimmen Sie, dass Lohnzettel-SV-Teile vor dem Jahr im Feld "Wert" automatisch vom Programm auf bearbeitet gesetzt werden. |
Hier geben Sie das Jahr im Format "JJJJ" ein, vor dem die Meldungen auf bearbeitet gesetzt werden. |
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LS: Elda_Ab_Person |
Mit diesem Parameter bestimmen Sie, dass Personenmeldungen, wie z.B. Versichertenmeldungen vor dem Monat im Feld "Wert" automatisch vom Programm auf bearbeitet gesetzt werden. Diese automatische Bearbeitung der Meldungen wird durchgeführt wenn alle Dienstnehmer , die gerade "in Arbeit" sind, abgearbeitet werden und das Programm ordnungsgemäß beendet wird (kein Abbruch des Dienstes Eldacheck). |
Hier geben Sie das Monat im Format "MM.JJJJ" ein, vor dem die Meldungen auf bearbeitet gesetzt werden. |
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LS: Elda_BV_Urlersatz_Zeit |
Ab 01.01.2008 ist der BVK-Beitrag von der Urlaubsersatzleistung auf die Weiterversicherungsmonate aufzuteilen. Für Bedienstete bei NÖ Gemeinden und Gemeindeverbänden gilt diese Regelung nicht (sind bei der GKK und nicht bei BVA versichert). Um die neue Regelung bei GKK-Versicherten komplett für die ganze Firmengruppe „auszuschalten“ setzen Sie diesen Parameter ab 01.2008 auf "N - nein". |
Hier geben Sie entweder ein "N" ein oder "J - oder leer lassen" ein. |
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LS: Kalender-Urlaub trennen |
Dieser Parameter hilft Ihnen in der Maske Kalender (Abrechnungen/Urlaub/Abrechnen) den Urlaub einzugeben. Wenn Sie diesen Parameter auf "J - für JA" setzen, dann wird bei der Urlaubseingabe in der Kalender Maske dann werden Urlaube und Fehlzeiten, die nahtlos an bestehende Urlaube bzw. Fehlzeiten markiert werden (verlängert werden), nicht zusammengefügt. Damit erreicht man, dass bestehende Einträge, deren Einheiten verändert wurden, unverändert stehen bleiben. Beispiel: Sie geben in der Kalendermaske für einen 8-Stunden-Tag nur 2 Stunden Urlaub ein. Am darauffolgenden Tag soll der Dienstnehmer 8 Stunden Urlaub haben. Wenn Sie diesen Parameter auf NEIN setzen, fasst das Programm den 1. und den 2. Tag zusammen und schlägt Ihnen 8 + 8 Stunden = 16 Stunden Urlaub vor, anstatt 2 + 8 Stunden. Wenn Sie diesen Parameter auf JA setzen, dann fasst das Programm die zwei Tage nicht zusammen und generiert in der Eintrittsmaske für einen Tag 2 Stunden Urlaub und für den darauffolgenden Tag 8 Stunden Urlaub. Defaultmäßig ist dieser Parameter auf "N - für NEIN" gesetzt. |
Hier geben Sie entweder "J" oder "N oder leer lassen" ein. |
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LS: Kalender-Urlaub zerteilen |
Dieser Parameter hilft Ihnen in der Maske Kalender (Abrechnungen/Urlaub/Abrechnen) den Urlaub einzugeben. Wenn Sie diesen Parameter auf "J - für JA" setzen, dann wird bei der Urlaubseingabe in der Kalender Maske das Wochenmodell des Dienstnehmers überprüft, sowie die Sams-, Sonn- und Feiertage. Zusätzlich wird bei Monatswechsel in einzelne Eingaben zersplittet. Z.B. Wenn Sie den Urlaub vom 21.04.2008 bis 04.05.2008 eingeben, werden Ihnen mit aktiviertem Parameter die Samstage, Sonn- und Feiertage nicht markiert dargestellt. Zusätzlich werden die Monate April und Mai getrennt dargestellt, bzw. in der Eintrittsmaske generiert (=> dies ist wie bereits bekannt, nur beim Urlaub notwendig). Defaultmäßig ist dieser Parameter auf "N - für NEIN" gesetzt. |
Hier geben Sie entweder "J" oder "N oder leer lassen" ein. |
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LS: Link_Dn_Adresse |
Bei diesem Parameter hinterlegen Sie die Url-Adresse eines Links für Aufrufe pro Dienstnehmer für das Archivsystem Easy-Archiv. Die Aufrufe von Links finden Sie unter Stammdaten/Firma/Sonstiges, Auswertungen/Kommunal - Aufrufe von Links und in der Onlineabrechnung - Aufrufe von Links. Den Namen des Menüpunktes hinterlegen Sie im Parameter "LS: Link_Dn_Menuename". Beim Öffnen dieser Menüpunkte, wird in einem neuen Internet-Browser-Fenster der hinterlegte Link aufgerufen. |
Hinterlegen Sie die Url-Adresse eines Links für Aufrufe pro Dienstnehmer. |
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LS: Link_Dn_Menuename |
Bei diesem Parameter hinterlegen Sie den Namen des Menüpunktes für Aufrufe pro Dienstnehmer für das Archivsystem Easy Archiv. Die Url-Adresse eines Links für Aufrufe pro Dienstnehmer hinterlegen Sie im Parameter "LS: Link_Dn_Adresse". Die Aufrufe von Links finden Sie unter Stammdaten/Firma/Sonstiges, Auswertungen/Kommunal - Aufrufe von Links und in der Onlineabrechnung - Aufrufe von Links. Beim Öffnen dieser Menüpunkte, wird in einem neuen Internet-Browser-Fenster der hinterlegte Link aufgerufen. |
Hinterlegen Sie den Namen des Menüpunktes für Aufrufe pro Dienstnehmer. |
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LS: Link_Fa_Adresse |
Bei diesem Parameter hinterlegen Sie die Url-Adresse eines Links für Aufrufe pro Firma für das Archivsystem Easy-Archiv. Die Aufrufe von Links finden Sie unter Stammdaten/Firma/Sonstiges, Auswertungen/Kommunal - Aufrufe von Links und in der Onlineabrechnung - Aufrufe von Links. Den Namen des Menüpunktes hinterlegen Sie im Parameter "LS: Link_Fa_Menuename". Beim Öffnen dieser Menüpunkte, wird in einem neuen Internet-Browser-Fenster der hinterlegte Link aufgerufen. |
Hinterlegen Sie die Url-Adresse eines Links für Aufrufe pro Firma. |
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LS: Link_Fa_Menuename |
Bei diesem Parameter hinterlegen Sie den Namen des Menüpunktes für Aufrufe pro Firma für das Archivsystem Easy Archiv. Die Url-Adresse eines Links für Aufrufe pro Firma hinterlegen Sie im Parameter "LS: Link_Fa_Adresse". Die Aufrufe von Links finden Sie unter Stammdaten/Firma/Sonstiges, Auswertungen/Kommunal - Aufrufe von Links und in der Onlineabrechnung - Aufrufe von Links. Beim Öffnen dieser Menüpunkte, wird in einem neuen Internet-Browser-Fenster der hinterlegte Link aufgerufen. |
Hinterlegen Sie den Namen des Menüpunktes für Aufrufe pro Firma. |
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LS: Link_Komm_Adresse |
Bei diesem Parameter hinterlegen Sie die Url-Adresse eines Links für Aufrufe im Kommunal-Menü für das Archivsystem Easy-Archiv. Die Aufrufe von Links finden Sie unter Stammdaten/Firma/Sonstiges, Auswertungen/Kommunal - Aufrufe von Links und in der Onlineabrechnung - Aufrufe von Links. Den Namen des Menüpunktes hinterlegen Sie im Parameter "LS: Link_Komm_Menuename". Beim Öffnen dieser Menüpunkte, wird in einem neuen Internet-Browser-Fenster der hinterlegte Link aufgerufen. |
Hinterlegen Sie die Url-Adresse eines Links für Aufrufe im Kommunal-Menü. |
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LS: Link_Komm_Menuename |
Menüpunktes für Aufrufe im Kommunal-Menü für das Archivsystem Easy Archiv. Die Url-Adresse eines Links für Aufrufe im Kommunal-Menü hinterlegen Sie im Parameter "LS: Link_Komm_Adresse". Die Aufrufe von Links finden Sie unter Stammdaten/Firma/Sonstiges, Auswertungen/Kommunal - Aufrufe von Links und in der Onlineabrechnung - Aufrufe von Links. Beim Öffnen dieser Menüpunkte, wird in einem neuen Internet-Browser-Fenster der hinterlegte Link aufgerufen. |
Hinterlegen Sie den Namen des Menüpunktes für Aufrufe im Kommunal-Menü. |
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LS: Lohnkonto-Zahltag |
Mit diesem Parameter bestimmen Sie, ob als Zahltag am Lohnkonto
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Hier geben Sie entweder "J" oder "N" ein. |
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LS: PruefDatei_Einstufung |
Mit diesem Parameter bestimmen Sie ob in der Export-Datei Lohnkonto für Prüfer (zu erstellen unter Kommunikation/Allgemeine) die Einstufungen der Dienstnehmer ausgegeben werden sollen. |
Hier geben Sie entweder "J" oder "N oder leer" ein. |
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LS: Rckst_Alert_Alle |
Mit diesem Parameter bestimmen Sie ob in der Rückstellungsmaske (Systemverwaltung/Rückstellen/Zahlungsverkehr / Fibu) bei Klick auf den Button "Rückstellung starten" für jedes aktivierte Feld die Frage "Wollen Sie die ... wirklich rückstellen?" erscheint (Feld "Wert" auf "J" setzen). Hier haben Sie dann die Möglichkeit "Ja" oder "Nein" zu klicken. Am Ende erscheint nochmals eine Frage, ob die Einstellungen so übernommen werden sollen und dann wird erst rückgestellt. |
Hier geben Sie entweder "J" oder "N oder leer" ein. |
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LS: Rckst_DnBanken |
Dieser Parameter betrifft die Jubiläums-, Abfertigungs- und Urlaubsrückstellung. Wenn Sie diesen Parameter auf "J - ja" stellen, wird für die Ermittlung der Dienstzeit auch der fiktive Eintritt im Dienstnehmerstamm für Banken (Stammdatenmenü/Personal/Sonstiges/Banken) berücksichtigt. Die Reihenfolge für die Ermittlung ist folgende: fiktiver Eintritt in Eintrittsdaten -> wenn nicht vorhanden fiktiver Eintritt im Dienstnehmerstamm für Banken -> wenn nicht vorhanden aktiver Eintritt. Zusätzlich wird der geplante Pensionsantritt im Dienstnehmerstamm für Banken verwendet. Liegt dieser einen Tag nach dem Rückstellungs-Stichtag, wird der Dienstnehmer in der Rückstellung nicht mehr berücksichtigt. |
Hier geben Sie entweder "J" oder "N oder leer" ein. |
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LS: Rckst_Haeckchen |
Mit diesem Parameter bestimmen Sie ob in der Rückstellungsmaske (Systemverwaltung/Rückstellen/Zahlungsverkehr / Fibu) die letzten Erstellungsdaten mit aktivierten Checkboxen vorgeschlagen werden sollen. Defaultmäßig ist dieser Parameter auf "J - für JA" eingestellt. |
Hier geben Sie entweder "J oder leer" oder "N" ein. |
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LS: Vordienstzeit_Berechnung |
Wenn Sie die automatische Vordienstzeitenberechnung (Maske Vordienstzeiten) verwenden, bestimmen Sie mit diesem Parameter, ob die Berechnung
Mehr zu dieser Berechnung lesen Sie in der Aufgabe "Vordienstzeiten berechnen". |
Wählen Sie mit LOV ob die Berechnung entweder mit 360 Tagen oder Kalendertagen erfolgt. |
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LS: Vordienstzeit_Termin1 |
Wenn Sie die automatische Vordienstzeitenberechnung (Maske Vordienstzeiten) verwenden, bestimmen Sie mit diesem Parameter wann der erste Vorrückungstermin sein soll. |
Hier geben Sie den ersten Vorrückungstermin im Format "TT.MM" ein, wie z.B. 01.01. |
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LS: Vordienstzeit_Termin2 |
Wenn Sie die automatische Vordienstzeitenberechnung (Maske Vordienstzeiten) verwenden, bestimmen Sie mit diesem Parameter wann der zweite Vorrückungstermin sein soll. |
Hier geben Sie den zweiten Vorrückungstermin im Format "TT.MM" ein, wie z.B. 01.01. |
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LS: Vordienstzeit_Termin1_von |
Wenn Sie die automatische Vordienstzeitenberechnung (Maske Vordienstzeiten) verwenden, bestimmen Sie mit diesem Parameter wann der Zeitraum (Von-Datum) des Eintritts für den ersten Vorrückungsstichtag gilt. |
Hier geben Sie das Von-Datum im Format "TT.MM" ein, der für den Zeitraum des Eintritts für den ersten Vorrückungsstichtag gilt, z.B. 01.10. |
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LS: Vordienstzeit_Termin1_bis |
Wenn Sie die automatische Vordienstzeitenberechnung (Maske Vordienstzeiten) verwenden, bestimmen Sie mit diesem Parameter wann der Zeitraum (Bis-Datum) des Eintritts für den ersten Vorrückungsstichtag gilt. |
Hier geben Sie das Bis-Datum im Format "TT.MM" ein, der für den Zeitraum des Eintritts für den ersten Vorrückungsstichtag gilt, z.B. 31.03. |
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LS: Vordienstzeit_Termin2_von |
Wenn Sie die automatische Vordienstzeitenberechnung (Maske Vordienstzeiten) verwenden, bestimmen Sie mit diesem Parameter wann der Zeitraum (Bis-Datum) des Eintritts für den zweiten Vorrückungsstichtag gilt. |
Hier geben Sie das Von-Datum im Format "TT.MM" ein, der für den Zeitraum des Eintritts für den zweiten Vorrückungsstichtag gilt, z.B. 01.04. |
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LS: Vordienstzeit_Termin2_bis |
Wenn Sie die automatische Vordienstzeitenberechnung (Maske Vordienstzeiten) verwenden, bestimmen Sie mit diesem Parameter wann der Zeitraum (Bis-Datum) des Eintritts für den zweiten Vorrückungsstichtag gilt. |
Hier geben Sie das Bis-Datum im Format "TT.MM" ein, der für den Zeitraum des Eintritts für den zweiten Vorrückungsstichtag gilt, z.B. 30.09. |
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RK: Parkgeb_oder_KM_Geld_pfl |
Bei Verwendung des Reisekostenmoduls bestimmen Sie mit diesem Parameter ob die Maut-/Parkgebühr oder das Kilometergeld lohnsteuerpflichtig gerechnet werden soll, wenn bei einer Dienstreise beides vorkommt. |
Hier geben Sie entweder * "MPG oder leer" wenn die Maut-/Parkgebühr steuerpflichtig gerechnet werden soll ein. |
In diesem Feld sehen Sie eine Kurzbeschreibung des Parameters in dessen Zeile Sie sich befinden. Weiters sehen Sie hier eine Beschreibung des Formats für die Spalte "Wert, den Sie eingeben müssen".
In diesem Feld können Sie einen internen Kommentar zum Parameter eingeben.