In der Abrechnungsansicht sehen Sie alle echt-abgerechneten Daten. Auf den restlichen Registerkarten haben Sie eine Übersicht über abgerechnete Lohnarten, Aufrollungen und Dienstnehmerauszahlungen. Die Abrechnungsansicht ist periodenrein, d.h. Sie sehen Monat für Monat was abgerechnet wurde.
Die Aufrollungen sind bis 12.2005 in der Registerkarte"Ablauffolge" ersichtlich, nur wenn die Aufrollungsverwaltung bei Ihnen eingeschaltet ist (Stammdatenmenü/Firma/Variabler Firmenstamm). Ab 01.2006 sind Aufrollungen in der Registerkarte "Ablauffolge" immer ersichtlich.
Beinhaltet die Personalnummer (= Dienstnehmernummer) und den Namen des Dienstnehmers. Mit dem LOV oder mit den Symbolen bzw. Funktionstasten [Abfrage], [Personalnummer], [Ausführen] können Sie Dienstnehmer mit bereits echt-abgerechneten Monaten abfragen.
Beinhaltet das Monat und Jahr, welches echt-abgerechnet wurde. Drücken Sie mit Cursor NACH-UNTEN oder NACH-OBEN um zwischen den einzelnen Monaten zu blättern.
Hier können Sie sehen, was genau wann abgerechnet wurde, wenn die Aufrollungsverwaltung (Stammdatenmenü/Firma/Variabler Firmenstamm) aktiviertist.
Hier sehen Sie alle Termine zu denen dem Dienstnehmer Bezüge oder Abzüge für dieses Monat verrechnet wurden.
Wenn die Abrechnung ausbezahlt ist, sehen Sie hier das genaue Datum und die Uhrzeit der Auszahlung (Datum der Erstellung des Überweisungsdatenträgers bzw. der Barliste). Dieses ist auch im Registerreiter "Bezahlung" ersichtlich. Klicken Sie in das gewünschte Datum um zu sehen, was genau zu diesem Zeitpunkt ausbezahlt wurde.
Hier sehen Sie die steuerrechtlichen Bemessungen und Abzüge der jeweiligen Auszahlung. Bei Aufrollungen wird immer die Differenz zu dem angezeigt, was vorher abgerechnet wurde.
Hier ist ersichtlich ob die Lohnarten LSt-laufend und SV-laufend pflichtig ist.
Hier sehen Sie die abgerechneten Lohnarten. In der Spalte neben der Lohnartennummer ist das "Lohnartenlevel" sichtbar. Firmengruppenlohnarten haben die Levelnummer 1, Firmenlohnarten 2 und Dienstnehmergruppenlohnarten 3.
Hier sind die abgerechneten Einheiten, Satz und Betrag ersichtlich. Wenn die Einheiten, Satz oder Betrag automatisch vom Programm errechnet werden, sehen Sie in der Spalte daneben ein "B" für "bewertet". Wenn der Wert eingegeben ist, steht hier ein "E" für "Eingabe". Näheres dazu finden Sie im Thema "Lohnartenzuordnung".
Beinhaltet die Zeilennummer aus der Lohnartenzuordnung.
Hier ist die Kostenstelle aus der Lohnartenzuordnung ersichtlich. Falls hier eine 0 steht und die Lohnart in die Kostenrechnung fließt, dann wird die Lohnart auf die Kostenstellen des Dienstnehmers aufgeteilt. Lesen Sie für die Ermittlung des Kostenträgers das Thema "Kostenrechnung".
Hier ist der Kostenträger aus der Lohnartenzuordnung ersichtlich. Lesen Sie für die Ermittlung des Kostenträgers das Thema "Kostenrechnung".
Beinhaltet die Kostenart. Falls hier eine 0 steht und die Lohnart eine Kostenart beinhaltet, wird diese auf die Kostenart der Lohnart gebucht.